Faktúry
Počet záznamov: 11374
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0415/16 | router | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alza .cz a.s. | 27082440 | 140,92 € | 19.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | router | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alza .cz a.s. | 27082440 | 54,28 € | 25.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | skrinka na kľúče | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alza .cz a.s. | 27082440 | 21,37 € | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | Tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alza .cz a.s. | 27082440 | 165,39 € | 11.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | toner | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 51,10 € | 11.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | napájacie káble | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 82,37 € | 17.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | alarm SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AMS Com, spol.s r.o. | 31365141 | 1 234,76 € | 26.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | diagnostika alarmu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AMS Com, spol.s r.o. | 31365141 | 97,84 € | 26.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | konfigur.EZS | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AMS Com, spol.s r.o. | 31365141 | 140,65 € | 24.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/17 | oprava alarm | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AMS Com, spol.s r.o. | 31365141 | 27,60 € | 18.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | servis alarm | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AMS Com, spol.s r.o. | 31365141 | 127,15 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | oprava alarm sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AMS Com, spol.s r.o. | 31365141 | 81,27 € | 05.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/19 | oprava baterky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AMS Com, spol.s r.o. | 31365141 | 78,55 € | 29.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/23 | jedálenské stoličky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Andrea Ličková - Artium SK | 41738241 | 4 420,00 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0026/22 | odvlhčovač vzduchu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 161,20 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0109/22 | odvíjač lep.pásky a lep.páska | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Anna Budinská - KARPATY | 41027973 | 38,40 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/21 | sondy trieda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ANTARA BAU, s.r.o. | 45425272 | 960,00 € | 19.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/21 | oprava triedy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANTARA BAU, s.r.o. | 45425272 | 25 912,73 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/15 | switch | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 500,00 € | 25.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | ubytovanie Chorvátsko | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Apartmani BRAJA TOO | 80460501352 | 200,00 € | 17.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/21 | formy na výrobu sviečok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | APIPRODUKT s.r.o. | 44496273 | 60,34 € | 17.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/21 | včelí vosk | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | APIPRODUKT s.r.o. | 44496273 | 43,40 € | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/22 | včelí vosk | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | APIPRODUKT s.r.o. | 44496273 | 29,70 € | 14.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/15 | kontrola chem.úpravy vody | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 174,00 € | 18.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/23 | Dielenský zdvihák | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ARCADO TECHNOLOGY s.r.o. | 51779056 | 188,70 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/18 | práce s bagrom | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ArPe, s.r.o. | 51483611 | 62,50 € | 12.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | práce s bagrom | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ArPe, s.r.o. | 51483611 | 112,50 € | 06.02.2019 | 17.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Arthur Gilbord sro | 45706034 | 480,00 € | 03.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Arthur Gilbord sro | 45706034 | 240,00 € | 23.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Arthur Gilbord sro | 45706034 | 240,00 € | 10.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra |