Faktúry
Počet záznamov: 11326
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0066/19 | daň z nehnut. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Obec Vistuk | 00305171 | 9,36 € | 21.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/20 | daň z nehnut. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Obec Vistuk | 00305171 | 14,40 € | 27.02.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/21 | daň z nehnuteľnosti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Obec Vistuk | 00305171 | 14,40 € | 24.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/22 | daň z nehnut. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Obec Vistuk | 00305171 | 14,40 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/23 | Daň z nehnuteľností Vištuk | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Obec Vistuk | 00305171 | 14,40 € | 22.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/24 | daň z nehnutelnosti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Obec Vistuk | 00305171 | 19,20 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0165/15 | pečiatky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Aureus Service , s.r.o. | 45442088 | 104,76 € | 09.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/16 | pečiatky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Aureus Service , s.r.o. | 45442088 | 72,94 € | 23.05.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/17 | pečiatka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Aureus Service , s.r.o. | 45442088 | 13,67 € | 18.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0427/17 | štočok na pečiatku | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Aureus Service , s.r.o. | 45442088 | 10,09 € | 21.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/17 | kontajner na prach | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Viva elektroservis s.r.o. | 44923821 | 32,00 € | 14.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/15 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 06.10.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/15 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 03.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/15 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 01.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/15 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 08.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/15 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 05.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/15 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 02.09.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/15 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/15 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 06.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/15 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 04.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0398/15 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 320,00 € | 04.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/15 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 05.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/16 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 03.02.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/16 | BoZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 09.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/16 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 04.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/16 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 04.05.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/16 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 03.06.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/16 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 04.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/16 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 04.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/16 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 05.09.2016 | 14.09.2016 | Faktúra |