Faktúry
Počet záznamov: 11374
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0782/22 | office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/22 | servis.služby office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/22 | servis.služby office | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | servisné služby office | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 07.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/24 | office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0207/24 | Služby office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 11.04.2024 | 17.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0168/18 | vyprac.dokumentácie ochrana osob.údajov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SN real s.r.o. | 36653497 | 250,00 € | 14.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/23 | Poistná udalosť Šimon Baksa, spoluúčasť | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Baksa Šimon | 0707311319 | 30,00 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0115/22 | fľašovanie FRIZZANTE - sýtenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ján Janušík - Víno Jano | 33839026 | 171,60 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0091/23 | fľašovanie Frizzante | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ján Janušík - Víno Jano | 33839026 | 400,46 € | 17.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0008/24 | fľašovanie frizzanté | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vino Jano, s.r.o. | 35883677 | 207,00 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/16 | oprava tlačiarne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oto Hrdlovič - OH | 41029496 | 34,80 € | 15.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/18 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oto Hrdlovič - OH | 41029496 | 271,70 € | 17.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/18 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oto Hrdlovič - OH | 41029496 | 31,15 € | 23.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0261/18 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oto Hrdlovič - OH | 41029496 | 242,64 € | 07.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oto Hrdlovič - OH | 41029496 | 241,10 € | 15.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/19 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oto Hrdlovič - OH | 41029496 | 509,09 € | 16.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/19 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oto Hrdlovič - OH | 41029496 | 274,56 € | 11.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/19 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oto Hrdlovič - OH | 41029496 | 548,51 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | toner | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oto Hrdlovič - OH | 41029496 | 32,28 € | 17.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oto Hrdlovič - OH | 41029496 | 165,73 € | 11.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/20 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oto Hrdlovič - OH | 41029496 | 85,78 € | 09.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/20 | toner | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oto Hrdlovič - OH | 41029496 | 35,98 € | 20.10.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/20 | toner | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oto Hrdlovič - OH | 41029496 | 26,38 € | 20.10.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/20 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oto Hrdlovič - OH | 41029496 | 156,00 € | 26.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/20 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oto Hrdlovič - OH | 41029496 | 721,84 € | 26.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oto Hrdlovič - OH | 41029496 | 352,40 € | 16.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/21 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oto Hrdlovič - OH | 41029496 | 449,68 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/21 | tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Oto Hrdlovič - OH | 41029496 | 305,27 € | 26.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Oto Hrdlovič - OH | 41029496 | 160,30 € | 08.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra |