Faktúry
Počet záznamov: 11318
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0327/15 | správny poplatok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovenská pošta | 36831124 | 20,00 € | 03.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/15 | predplatné poradca | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Poradca sro | 36371271 | 24,90 € | 02.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/15 | plyn ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 243,00 € | 02.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/15 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/15 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 215,00 € | 02.11.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/15 | tlačiareň,tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vasso s.r.o | 46883711 | 493,00 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/15 | oprava osvetlenia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 113,00 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/15 | oprava elektriky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 165,00 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/15 | oprava svietidiel | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 163,20 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/15 | mat. na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Emanuel Hauskrecht-EMH | 37500902 | 447,36 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/15 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 71,33 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/15 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 13,38 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/15 | žiarivky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alexander Zsidó | 37232673 | 243,00 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/15 | kužele | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jozef Chovanec M.A.J.O.R - servis | 43369448 | 230,30 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/15 | poistenie pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 81,37 € | 16.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0136/15 | materiál do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 35,71 € | 22.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/15 | Tv rozvody | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Klúčik - VLAJKA | 41493711 | 150,00 € | 21.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/15 | voda škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 828,12 € | 21.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0135/15 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 114,12 € | 21.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0118/15 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 116,75 € | 14.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0121/15 | materiál do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 31,55 € | 21.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/15 | mobil SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 23,28 € | 21.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/15 | toalet.papier | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 54,86 € | 11.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/15 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vasso s.r.o | 46883711 | 28,60 € | 11.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/15 | internet SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 29,35 € | 14.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/15 | plyn škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 1 870,62 € | 14.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/15 | zasklievanie okien | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Kopčík | 40049311 | 171,60 € | 16.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/15 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 149,50 € | 16.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/15 | čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 281,96 € | 20.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/15 | nádoby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 215,00 € | 20.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra |