Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4910
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0064/15 SOŠVO Modra 796,64 € 09.03.2015 Faktúra
DFBV/0065/15 SOŠVO Modra 37,52 € 09.03.2015 Faktúra
DFSJ/0098/15 Mabonex Slovakia sro 172,02 € 11.03.2015 Faktúra
DFBV/0106/15 SOŠVO Modra 700,96 € 16.04.2015 Faktúra
DFBV/0107/15 SOŠVO Modra 33,04 € 16.04.2015 Faktúra
DFBV/0127/15 SOŠVO Modra 823,28 € 12.05.2015 Faktúra
DFBV/0128/15 SOŠVO Modra 38,78 € 12.05.2015 Faktúra
DFBV/0152/15 SOŠVO Modra 90,88 € 08.06.2015 Faktúra
DFBV/0151/15 SOŠVO Modra 797,60 € 08.06.2015 Faktúra
DFBV/0164/16 SOŠVO Modra 943,80 € 06.06.2016 Faktúra
DFBV/0234/16 Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 69,10 € 09.08.2016 Faktúra
DFBV/0425/16 Generali Slovensko -409,77 € 28.12.2016 Faktúra
DFBV/0035/17 SOŠVO Modra 125,75 € 06.02.2017 Faktúra
DFBV/0172/17 časopis "Pamäť národa do škôl" Ústav pamäti národa 10,00 € 26.05.2017 Faktúra
DFBV/0114/15 kancel.mat. PAPERA s.r.o -13,80 € 23.04.2015 Faktúra
DFSF/0017/15 príspevok zo SF za podanú stravu v mesiaci december 2015 SOŠVO Modra 103,00 € 21.12.2015 Faktúra
DFSF/0015/15 príspevok zo SF za podanú stravu v mesiaci november 2015 SOŠVO Modra 126,80 € 04.12.2015 Faktúra
DFPC/0008/16 réžia za podanú stravu v mesiaci január 2016 SOŠVO Modra 21,00 € 29.01.2016 Faktúra
DFBV/0219/17 alarm SOP AMS Com, spol.s r.o. 1 234,76 € 26.06.2017 Faktúra
DFPC/0012/18 analýza vína VIN LAB 398,84 € 25.01.2018 Faktúra
DFBV/0367/17 angl. učebnica Oxico -Jan Strapec 1,68 € 11.10.2017 Faktúra
DFBV/0273/15 antény Vladimír Klúčik - VLAJKA 465,00 € 01.10.2015 Faktúra
DFBV/0452/18 archívne škatule EMBA Trade spol. s r.o. 176,80 € 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0153/15 aSc Agenda ASC Applied Software 399,00 € 01.06.2015 Faktúra
DFBV/0166/16 asc agenda ASC Applied Software 399,00 € 07.06.2016 Faktúra
DFBV/0184/17 aSc agenda ASC Applied Software 399,00 € 05.06.2017 Faktúra
DFBV/0203/18 aSc Agenda ASC Applied Software 399,00 € 04.06.2018 Faktúra
DFBV/0338/17 autá pzp Generali Slovensko 333,54 € 25.09.2017 Faktúra
DFBV/0375/16 autobus AUTO - IMPEX spolo.s.r.o 136 620,00 € 01.12.2016 Faktúra
DFBV/0332/15 autobus.doprava žiaci L+L autobusová doprava s.r.o. 529,00 € 03.11.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »