Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4910
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSJ/0302/15 Potraviny ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o 323,03 € 30.06.2022 Faktúra
DFSJ/0094/19 potraviny SJ Pekáreň Častá 297,03 € 11.03.2019 Faktúra
DFSJ/0095/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 292,45 € 11.03.2019 Faktúra
DFSJ/0096/19 potraviny SJ Ing. Roman Hrdlovič-ROOL S 280,80 € 11.03.2019 Faktúra
DFPC/0032/19 fľaše Conneco chemicals 1 014,12 € 08.03.2019 Faktúra
DFPC/0037/19 trenažér Marian Baňovič- Dopravné doškolovacie stredisko SK 336,00 € 08.03.2019 Faktúra
DFPC/0038/19 mobil PC O2 Slovakia s.r.o 9,02 € 08.03.2019 Faktúra
DFBV/0094/19 mobily O2 Slovakia s.r.o 44,38 € 08.03.2019 Faktúra
DFSJ/0091/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 490,11 € 08.03.2019 Faktúra
DFPC/0039/19 elektrika SOP ZSE Energia a.s. 142,06 € 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 revízia výťahu Liftservis s r.o. 67,20 € 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0093/19 internet ši, šj SWAN a.s. 32,98 € 07.03.2019 Faktúra
DFSJ/0089/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 111,88 € 07.03.2019 Faktúra
DFSJ/0090/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 39,80 € 07.03.2019 Faktúra
DFPC/0035/19 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 40,44 € 06.03.2019 Faktúra
DFPC/0036/19 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 126,55 € 06.03.2019 Faktúra
DFPC/0033/19 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o 72,00 € 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0087/19 oprava škrabky na zemiaky Gastro Trade Sloboda s.r.o. 382,20 € 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0088/19 čistiace pros. Gastro Trade Sloboda s.r.o. 121,31 € 06.03.2019 Faktúra
DFPC/0034/19 drôt KOVAPLET s.r.o. 18,00 € 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0074/19 plyn škola laborat. SPP 12,00 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0075/19 plyn sop SPP 262,00 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0076/19 plyn šj sporáky SPP 206,00 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0081/19 všeobecný mat. Farby laky droger.Simono 172,32 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0082/19 BOZP LUKA TEAM sro 160,00 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0077/19 sáčky papierové PAPERA s.r.o 20,34 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0079/19 čistiace pros. PAPERA s.r.o 67,64 € 05.03.2019 Faktúra
DFSJ/0083/19 potraviny SJ MIKA GASTRO, s.r.o. 374,54 € 05.03.2019 Faktúra
DFSJ/0084/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 359,97 € 05.03.2019 Faktúra
DFSF/0005/19 príspevok zo SF na stravu zamestnancov SOŠVO Modra 100,80 € 05.03.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »