Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5282
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSJ/0302/15 Potraviny ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o 323,03 € 30.06.2022 Faktúra
DFPC/0124/19 postreky CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. 216,60 € 13.06.2019 Faktúra
DFBV/0233/19 školenie VESNA 39,99 € 11.06.2019 Faktúra
DFPC/0122/19 potraviny PC Pekáreň Častá 21,85 € 11.06.2019 Faktúra
DFSJ/0240/19 potraviny SJ Pekáreň Častá 142,53 € 11.06.2019 Faktúra
DFSJ/0241/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 275,72 € 11.06.2019 Faktúra
DFPC/0123/19 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 97,61 € 11.06.2019 Faktúra
DFBV/0219/19 zabezpečenie akcie Zlatý Amos SOŠVO Modra 3 313,80 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0231/19 PCO Defense Pro, s.r.o. 24,00 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0232/19 mobily O2 Slovakia s.r.o 52,38 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0230/19 oprava defektu DUO TEAM s.r.o. 50,00 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0234/19 oprava strechy jedáleň TWINS-SK s.r.o. 25 091,66 € 10.06.2019 Faktúra
DFPC/0121/19 mobil PC O2 Slovakia s.r.o 27,79 € 10.06.2019 Faktúra
DFSJ/0237/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 245,45 € 10.06.2019 Faktúra
DFSJ/0238/19 potraviny SJ Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 134,95 € 10.06.2019 Faktúra
DFSJ/0236/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 31,46 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0229/19 sieťky Lederleitner s.r.o 55,44 € 07.06.2019 Faktúra
DFPC/0119/19 samolepky Slovenské vína s.r.o 119,52 € 07.06.2019 Faktúra
DFSJ/0235/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 434,15 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0222/19 BOZP LUKA TEAM sro 160,00 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0223/19 telefón škola, ši šj Slovak Telekom 42,66 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0224/19 telefón sop Slovak Telekom 14,00 € 06.06.2019 Faktúra
DFSJ/0233/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 157,51 € 06.06.2019 Faktúra
DFSJ/0234/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 25,17 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0208/19 pco Defense Pro, s.r.o. 48,00 € 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0216/19 pneumatika BOAN pneu s.r.o. 185,50 € 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0218/19 asc agenda ASC Applied Software 279,00 € 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0217/19 internet SWAN a.s. 32,98 € 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0232/19 potraviny SJ MIKA GASTRO, s.r.o. 246,48 € 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0231/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 64,45 € 05.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »