Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5539
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0147/19 daň za ubytovanie II.Q.2019 Mesto Modra 758,00 € 30.06.6019 Faktúra
DFSJ/0302/15 Potraviny ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o 323,03 € 30.06.2022 Faktúra
DFPC/0194/19 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 3,25 € 12.09.2019 Faktúra
DFPC/0195/19 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 83,62 € 12.09.2019 Faktúra
DFPC/0193/19 chemická analýza vína Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 118,20 € 12.09.2019 Faktúra
DFSJ/0291/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 272,21 € 12.09.2019 Faktúra
DFSJ/0292/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 391,03 € 12.09.2019 Faktúra
DFPC/0192/19 voda ŠI Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 95,40 € 11.09.2019 Faktúra
DFSJ/0287/19 potraviny SJ Pekáreň Častá 374,11 € 11.09.2019 Faktúra
DFSJ/0289/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 257,68 € 11.09.2019 Faktúra
DFSJ/0288/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 44,32 € 11.09.2019 Faktúra
DFBV/0370/19 voda ši, šj Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 567,22 € 11.09.2019 Faktúra
DFSJ/0282/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 271,32 € 10.09.2019 Faktúra
DFSJ/0284/19 potraviny SJ J and B Unique s.r.o. 451,01 € 10.09.2019 Faktúra
DFSJ/0286/19 potraviny SJ Ing. Roman Hrdlovič-ROOL S 280,80 € 10.09.2019 Faktúra
DFSJ/0285/19 potraviny SJ Qualited s.r.o 190,08 € 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0365/19 dvere Hornbach Baumarkt SK spol. s r.o. 446,40 € 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0367/19 maľovanie Jajcay Stefan 2 000,00 € 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0368/19 internet Slovanet 32,95 € 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0369/19 učebnice anj Distribučná agentúra AD REM 323,59 € 10.09.2019 Faktúra
DFPC/0188/19 mobil PC O2 Slovakia s.r.o 11,50 € 09.09.2019 Faktúra
DFSJ/0275/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 160,94 € 09.09.2019 Faktúra
DFSJ/0276/19 potraviny SJ Ladisco s.r.o. 168,50 € 09.09.2019 Faktúra
DFSJ/0277/19 potraviny SJ Stefan Vacula Slovex 192,60 € 09.09.2019 Faktúra
DFSJ/0281/19 potraviny SJ Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 219,88 € 09.09.2019 Faktúra
DFSJ/0278/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 282,68 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0361/19 mobily O2 Slovakia s.r.o 30,88 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0362/19 telefóny Slovak Telekom 41,08 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0363/19 telefóny Slovak Telekom 14,00 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0364/19 revízia výťahu Liftservis s r.o. 67,20 € 09.09.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »