Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5920
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0147/19 daň za ubytovanie II.Q.2019 Mesto Modra 758,00 € 30.06.6019 Faktúra
DFSJ/0302/15 Potraviny ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o 323,03 € 30.06.2022 Faktúra
DFBV/0525/19 kurič.skúšky Inštitút bezpečnosti práce s.r.o. 180,00 € 06.12.2019 Faktúra
DFPC/0279/19 VS krájač TV PRODUCTS, s.r.o. 40,76 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0514/19 pco Defense Pro, s.r.o. 48,00 € 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0515/19 kancel.mat. RO-SI-KO s.r.o 281,64 € 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0516/19 čistenie kanal. Šebora Ľubomír 280,00 € 04.12.2019 Faktúra
DFPC/0278/19 všeob.materiál/košíky.koreničky.../ Eurogastrop, s.r.o. 346,08 € 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0510/19 BOZP LUKA TEAM sro 320,00 € 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0511/19 plyn šj SPP 212,00 € 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0512/19 plyn škola SPP 12,00 € 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0513/19 plyn sop SPP 262,00 € 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0508/19 umývacie pros. Ecolab 411,39 € 02.12.2019 Faktúra
DFBV/0509/19 čistiace pros. PAPERA s.r.o 351,76 € 02.12.2019 Faktúra
DFPC/0271/19 za kurz autoškoly č. 4/2019 Vladimír Doktorík 987,03 € 30.11.2019 Faktúra
DFPC/0275/19 potraviny PC Pekáreň Častá 51,02 € 30.11.2019 Faktúra
DFPC/0272/19 dofinancovanie obedov Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 6,80 € 30.11.2019 Faktúra
DFPC/0273/19 réžia za obedy Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 17,85 € 30.11.2019 Faktúra
DFPC/0276/19 mat.do vína Unimpex Bratislava s.r.o. 45,19 € 30.11.2019 Faktúra
DFPC/0277/19 oprava traktora Ematech, s.r.o. 233,28 € 30.11.2019 Faktúra
DFPC/0270/19 materiál do vína Conneco chemicals 25,28 € 29.11.2019 Faktúra
DFPC/0274/19 čistiace potreby PAPERA s.r.o 400,84 € 29.11.2019 Faktúra
DFSJ/0423/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 517,41 € 29.11.2019 Faktúra
DFSJ/0424/19 potraviny SJ Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 276,55 € 29.11.2019 Faktúra
DFSJ/0425/19 potraviny SJ ATC-JR, s.r.o. 431,32 € 29.11.2019 Faktúra
DFSJ/0426/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 338,74 € 29.11.2019 Faktúra
DFSJ/0427/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 265,31 € 29.11.2019 Faktúra
DFSJ/0428/19 potraviny SJ Pekáreň Častá 313,09 € 29.11.2019 Faktúra
DFBV/0507/19 koberec Slovakia TAP 373,68 € 29.11.2019 Faktúra
DFBV/0505/19 ovocný sad DANUBIUS FRUCT s.r.o. 3 000,00 € 29.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »