Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6079
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSJ/0393/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 299,01 € 05.11.2019 Faktúra
DFSJ/0394/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 221,62 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0458/19 revízia kotlov, exp.tlak. nádob Mirosl.Ondrejkovic 1 032,00 € 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0457/19 orez brečtanu EDEN PARK s.r.o. 1 440,00 € 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0459/19 likvidácia porastu EDEN PARK s.r.o. 2 477,28 € 04.11.2019 Faktúra
DFSF/0012/19 Prispevok zo SF na stravu zamestnancov Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 156,60 € 04.11.2019 Faktúra
DFSJ/0376/19 storno faktúry Bidfood Slovakia s.r.o -15,41 € 31.10.2019 Faktúra
DFPC/0244/19 mat. do vína Conneco chemicals 16,25 € 31.10.2019 Faktúra
DFPC/0241/19 réžia za obedy v 10/19 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 22,05 € 31.10.2019 Faktúra
DFPC/0242/19 dofinancovanie obedov 10/19 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 8,40 € 31.10.2019 Faktúra
DFPC/0245/19 potraviny PC Bidfood Slovakia s.r.o 15,41 € 31.10.2019 Faktúra
DFPC/0243/19 za kurz autoškoly č. 4/2019 Vladimír Doktorík 774,05 € 31.10.2019 Faktúra
DFSJ/0374/19 potraviny SJ Pekáreň Častá 305,20 € 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0454/19 mat. Agrokomp 110,79 € 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0452/19 Grafické práce inzerát, baner, leták Michal Nemček - grafické práce 280,00 € 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0455/19 oprava baterky AMS Com, spol.s r.o. 78,55 € 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0453/19 ubytovanie, strava projekt Tokaj Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 238,00 € 29.10.2019 Faktúra
DFPC/0246/19 všeob.mat. Agrokomp 48,96 € 29.10.2019 Faktúra
DFPC/0247/19 všeob.mat. Agrokomp 44,60 € 29.10.2019 Faktúra
DFSJ/0375/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 642,48 € 29.10.2019 Faktúra
DFSJ/0372/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 495,93 € 28.10.2019 Faktúra
DFPC/0240/19 kartón zelený EVER Trade s.ro 60,72 € 28.10.2019 Faktúra
DFSJ/0373/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 93,06 € 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0450/19 revízie rozvodov elektriky Jan Lenner Elektro grup 1 100,00 € 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0451/19 revízia plynu AARS Ing.Miškovič Miroslav 1 125,00 € 28.10.2019 Faktúra
DFPC/0231/19 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 128,12 € 26.10.2019 Faktúra
DFPC/0238/19 trenažér Marian Baňovič- Dopravné doškolovacie stredisko SK 720,00 € 25.10.2019 Faktúra
DFSJ/0371/19 potraviny SJ ATC-JR, s.r.o. 431,32 € 25.10.2019 Faktúra
DFBV/0449/19 tlač letákov, plachiet IMPALEX Jela Pálešová 319,07 € 25.10.2019 Faktúra
DFBV/0448/19 kalendáre Ing. Miroslav Bednár 312,00 € 25.10.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »