Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5508
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0325/19 mobily O2 Slovakia s.r.o 32,98 € 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0322/19 telefón škola, ŠJ Slovak Telekom 37,91 € 08.08.2019 Faktúra
DFBV/0323/19 telefón SOP Slovak Telekom 14,00 € 08.08.2019 Faktúra
DFBV/0324/19 ochrana objektu SOP- zásah Defense Pro, s.r.o. 24,00 € 08.08.2019 Faktúra
DFPC/0170/19 elektrika ŠI ZSE Energia a.s. 80,20 € 08.08.2019 Faktúra
DFPC/0171/19 certifikácia Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 118,20 € 08.08.2019 Faktúra
DFBV/0320/19 elektrika ŠI,ŠJ ZSE Energia a.s. 365,37 € 08.08.2019 Faktúra
DFBV/0321/19 elektrika škola ZSE Energia a.s. 198,49 € 08.08.2019 Faktúra
DFPC/0167/19 kurz č.2/2019 Vladimír Doktorík 571,57 € 06.08.2019 Faktúra
DFPC/0168/19 kurz 3/19 Vladimír Doktorík 218,82 € 06.08.2019 Faktúra
DFPC/0169/19 elektrika SOP ZSE Energia a.s. 142,06 € 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0318/19 elektrika škola-dielňa ZSE Energia a.s. 88,18 € 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0319/19 elektrika škola ZSE Energia a.s. 86,79 € 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0313/19 plyn - škola laboratória SPP 12,00 € 05.08.2019 Faktúra
DFBV/0314/19 plyn - SOP SPP 262,00 € 05.08.2019 Faktúra
DFBV/0315/19 plyn - ŠJ SPP 17,00 € 05.08.2019 Faktúra
DFBV/0317/19 Voda SOP Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 64,64 € 05.08.2019 Faktúra
DFBV/0316/19 internet ŠI, ŠJ SWAN a.s. 32,98 € 05.08.2019 Faktúra
DFBV/0309/19 pco Defense Pro, s.r.o. 48,00 € 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0312/19 spotrebný materiál Farby laky droger.Simono 279,94 € 02.08.2019 Faktúra
DFPC/0165/19 POTRAVINY pc Potraviny Robert Feranec 87,19 € 02.08.2019 Faktúra
DFPC/0166/19 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 54,93 € 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0310/19 maľovanie jedáleň Jajcay Stefan 5 200,00 € 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0311/19 ZSE vyúčtovanie ZSE Energia a.s. -88,18 € 31.07.2019 Faktúra
DFPC/0163/19 termozáklopky VIN Tech s.r.o. 119,33 € 31.07.2019 Faktúra
DFPC/0164/19 bianco etikety Purgina s r.o. 1 620,00 € 31.07.2019 Faktúra
DFPC/0162/19 zátky RPCORK s.r.o 950,40 € 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0308/19 prac.zdravotná služba REMEDY point, s.r.o. 660,00 € 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0307/19 voda škola Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 1 422,10 € 30.07.2019 Faktúra
DFPC/0161/19 kartóny,preložky,fólia MTM - OBALY, s.r.o. 854,56 € 26.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »