Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5508
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0306/19 portrét prezidentky tasr 36,00 € 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0305/19 byrety, učebné pomôcky ITES Vranov, s.r.o. 123,53 € 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0304/19 správa pc Stonet, s.r.o. 300,00 € 22.07.2019 Faktúra
DFPC/0159/19 automonitoring INFOCAR a.s. 35,76 € 18.07.2019 Faktúra
DFPC/0160/19 voda ŠI Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 76,22 € 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0300/19 automonitor INFOCAR a.s. 35,76 € 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0301/19 voda ši, šj Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 809,30 € 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0299/19 poistenie počítače Allianz-Slovenská poisťovňa 65,63 € 18.07.2019 Faktúra
DFPC/0158/19 etikety na víno Purgina s r.o. 373,20 € 16.07.2019 Faktúra
DFBV/0295/19 catering SEBA Senator Banquets, s.r.o. 1 550,16 € 15.07.2019 Faktúra
DFBV/0296/19 mobil sop Slovak Telekom 29,15 € 15.07.2019 Faktúra
DFBV/0298/19 mobily O2 Slovakia s.r.o 30,68 € 15.07.2019 Faktúra
DFPC/0157/19 mobil PC O2 Slovakia s.r.o 15,19 € 15.07.2019 Faktúra
DFBV/0297/19 elektrika škola ZSE Energia a.s. -11,15 € 15.07.2019 Faktúra
DFBV/0302/19 réžia obedy7/19 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 41,70 € 15.07.2019 Faktúra
DFBV/0303/19 dofinancovanie obedy 7/19 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 11,47 € 15.07.2019 Faktúra
DFSF/0010/19 príspevok na stravu zamestnancov zo SF Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 7,40 € 12.07.2019 Faktúra
DFBV/0291/19 pevná linka Slovak Telekom 41,47 € 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0292/19 mobil SOP Slovak Telekom 14,00 € 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0293/19 SPP - Š, ŠJ, ŠI, SPP 3 035,82 € 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0294/19 ochrana objektu SOP- zásah Defense Pro, s.r.o. 24,00 € 11.07.2019 Faktúra
DFPC/0155/19 plyn SPP 193,78 € 11.07.2019 Faktúra
DFPC/0156/19 elektrika ZSE Energia a.s. 121,17 € 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0290/19 ZSE - ŠJ, ŠI ZSE Energia a.s. 552,01 € 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0289/19 internet SOP Slovanet 32,95 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0288/19 spotrebný materiál Ladislav Nagy-POIP-Bratislava 214,48 € 10.07.2019 Faktúra
DFPC/0153/19 potraviny pc Pekáreň Častá 55,22 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0282/19 Byrety- učebné pomôcky ITES Vranov, s.r.o. 181,48 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0286/19 internet ŠI, ŠJ SWAN a.s. 32,98 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0287/19 ZSE -škola ZSE Energia a.s. 238,25 € 08.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »