Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6078
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0466/19 dofinancovanie stravy 10/2019 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 304,80 € 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0473/19 inzerát Médiá Modra s.r.o. - redakcia Modranské zvesti 117,60 € 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0474/19 vybavenie do kuchyne Ladislav Nagy-POIP-Bratislava 271,27 € 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0475/19 mat. na údržbu Ladislav Nagy-POIP-Bratislava 352,58 € 08.11.2019 Faktúra
DFSJ/0382/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 327,64 € 07.11.2019 Faktúra
DFSJ/0383/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 500,90 € 07.11.2019 Faktúra
DFSJ/0384/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 135,13 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0467/19 skriptá Vinárstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita 249,60 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0469/19 elektrika škola dielňa ZSE Energia a.s. 88,18 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0470/19 elektrika škola ZSE Energia a.s. 86,79 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0472/19 telefón sop Slovak Telekom 17,32 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0465/19 réžia za stravu 10/2019 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 802,96 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0468/19 internet SWAN a.s. 32,98 € 07.11.2019 Faktúra
DFPC/0249/19 elektrika SOP ZSE Energia a.s. 142,06 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0456/19 pco Defense Pro, s.r.o. 48,00 € 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0460/19 oprava prepadnutého parkoviska Oliver Benek 1 290,00 € 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0461/19 plyn sporáky SPP 180,00 € 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0462/19 plyn sop SPP 262,00 € 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0463/19 plyn laborat. SPP 12,00 € 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0464/19 vybavenie do kuchyne Milan Bánoczky - TOMDUS 506,23 € 06.11.2019 Faktúra
DFPC/0248/19 čistiace potreby PAPERA s.r.o 181,17 € 06.11.2019 Faktúra
DFSJ/0380/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 53,70 € 06.11.2019 Faktúra
DFSJ/0381/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 109,85 € 06.11.2019 Faktúra
DFSJ/0378/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 371,40 € 05.11.2019 Faktúra
DFSJ/0379/19 potraviny SJ J and B Unique SK s.r.o. 176,89 € 05.11.2019 Faktúra
DFSJ/0377/19 potraviny SJ Ing. Roman Hrdlovič-ROOL S 257,40 € 05.11.2019 Faktúra
DFSJ/0390/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 395,24 € 05.11.2019 Faktúra
DFSJ/0392/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 333,54 € 05.11.2019 Faktúra
DFSJ/0391/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 216,26 € 05.11.2019 Faktúra
DFSJ/0393/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 299,01 € 05.11.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »