Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5282
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0502/18 dobropis k faktúre 18044 IQ - tec s.r.o. -3 249,60 € 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0277/16 oprava strechy HESIT a.s. -3 138,12 € 25.09.2016 Faktúra
DFBV/0089/18 voda ŠI, ŠJ Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. -1 025,34 € 16.03.2018 Faktúra
DFBV/0220/15 voda škola Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. -483,70 € 05.08.2015 Faktúra
DFBV/0215/15 elektrika škola Zapadoslovenska energet. -447,33 € 03.08.2015 Faktúra
DFBV/0425/16 Generali Slovensko -409,77 € 28.12.2016 Faktúra
DFBV/0199/17 vrátenie duplicitnej platby-správca siete ITMV s.r.o -300,00 € 13.06.2017 Faktúra
DFPC/0241/16 dobropis k fa za bianco etikety Purgina s r.o. -295,80 € 30.12.2016 Faktúra
DFBV/0328/18 voda ŠI, ŠJ Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. -290,67 € 11.09.2018 Faktúra
DFBV/0097/19 elektrika ši ZSE Energia a.s. -124,04 € 13.03.2019 Faktúra
DFBV/0347/16 vrátenie pzp Lublin Generali Slovensko -123,51 € 08.11.2016 Faktúra
DFBV/0111/19 kompenzačná platba za nedodržanie distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s. -90,72 € 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0362/15 elektrika škola Zapadoslovenska energet. -55,20 € 12.11.2015 Faktúra
DFBV/0405/16 vrátená zábezpeka mýto SkyToll a.s. -50,00 € 14.12.2016 Faktúra
DFSJ/0027/18 dobropis k fa 118002764 Bidfood Slovakia s.r.o -40,23 € 17.01.2018 Faktúra
DFBV/0229/18 dobropis školenie VESNA -39,99 € 21.06.2018 Faktúra
DFPC/0177/18 preplatok vody Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. -32,54 € 11.09.2018 Faktúra
DFBV/0406/16 vrátené nevyčerpané mýto SkyToll a.s. -31,98 € 14.12.2016 Faktúra
DFBV/0381/18 telefón škola, ši, šj Slovak Telekom -23,58 € 09.10.2018 Faktúra
DFPC/0036/16 vratka za spätné zrkadlo Jozef Chovanec M.A.J.O.R - servis -17,80 € 07.03.2016 Faktúra
DFBV/0114/15 kancel.mat. PAPERA s.r.o -13,80 € 23.04.2015 Faktúra
DFBV/0280/17 voda SOP Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. -8,08 € 07.08.2017 Faktúra
DFBV/0284/18 voda SOP Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. -6,68 € 06.08.2018 Faktúra
DFBV/0090/17 elektrika škola Zapadoslovenska energet. -2,02 € 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0508/18 elektrika škola ZSE Energia a.s. -0,95 € 31.12.2018 Faktúra
DFBV/0009/17 elektrika škola Zapadoslovenska energet. 0,70 € 13.01.2017 Faktúra
DFBV/0226/18 karbobrúska doplatok ELEKTROSPED, a.s. 1,30 € 20.06.2018 Faktúra
DFPC/0096/17 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 1,48 € 16.05.2017 Faktúra
DFSJ/0106/15 potraviny SJ SOŠVO Modra 1,50 € 13.03.2015 Faktúra
DFPC/0038/17 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 1,61 € 14.02.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »