Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5819
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0009/17 elektrika škola Zapadoslovenska energet. 0,70 € 13.01.2017 Faktúra
DFBV/0226/18 karbobrúska doplatok ELEKTROSPED, a.s. 1,30 € 20.06.2018 Faktúra
DFPC/0096/17 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 1,48 € 16.05.2017 Faktúra
DFSJ/0106/15 potraviny SJ SOŠVO Modra 1,50 € 13.03.2015 Faktúra
DFPC/0038/17 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 1,61 € 14.02.2017 Faktúra
DFBV/0367/17 angl. učebnica Oxico -Jan Strapec 1,68 € 11.10.2017 Faktúra
DFPC/0059/17 dofinancovanie za obedy SOŠVO Modra 1,75 € 30.03.2017 Faktúra
DFSJ/0267/16 Potraviny ŠJ Pekáreň Častá 1,90 € 01.07.2016 Faktúra
DFPC/0029/16 doplatok za obedy SOŠVO Modra 1,92 € 29.02.2016 Faktúra
DFPC/0108/17 potraviny PC Pekáreň Častá 2,07 € 12.06.2017 Faktúra
DFPC/0175/15 dofinancovanie stravy SOŠVO Modra 2,24 € 21.12.2015 Faktúra
DFPC/0092/15 potraviny PC Pekáreň Častá 2,26 € 20.06.2015 Faktúra
DFPC/0002/19 potraviny PC Pekáreň Častá 2,30 € 13.01.2019 Faktúra
DFPC/0009/16 dofinancovanie stravy 01/2016 SOŠVO Modra 2,40 € 29.01.2016 Faktúra
DFPC/0102/15 dotlač etikiet Purgina s r.o. 2,74 € 07.07.2015 Faktúra
DFPC/0170/15 obedy za 11/2015 SOŠVO Modra 2,88 € 30.11.2015 Faktúra
DFPC/0048/16 dofinancovanie obedov SOŠVO Modra 2,88 € 31.03.2016 Faktúra
DFPC/0055/16 dotlač etikiet Purgina s r.o. 2,88 € 11.04.2016 Faktúra
DFBV/0108/18 mat.na údržbu Ladislav Nagy-POIP-Bratislava 2,92 € 26.03.2018 Faktúra
DFPC/0050/16 daň za ubytovanie za I.Q.2016 Mesto Modra 3,00 € 05.04.2016 Faktúra
DFPC/0100/16 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 3,03 € 02.06.2016 Faktúra
DFPC/0193/16 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 3,05 € 04.11.2016 Faktúra
DFPC/0120/15 potraviny PC Pekáreň Častá 3,16 € 11.09.2015 Faktúra
DFSF/0008/17 Potraviny Potraviny Robert Feranec 3,18 € 27.03.2017 Faktúra
DFBV/0052/17 tlačivá Sevt a.s. 3,24 € 13.02.2017 Faktúra
DFPC/0194/19 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 3,25 € 12.09.2019 Faktúra
DFPC/0142/15 dotlač vlastných etikiet Purgina s r.o. 3,48 € 02.11.2015 Faktúra
DFPC/0131/16 mobil PC O2 Slovakia s.r.o 3,49 € 12.08.2016 Faktúra
DFPC/0024/17 dofinancovanie za obedy SOŠVO Modra 3,50 € 31.01.2017 Faktúra
DFPC/0046/17 dofinancovanie za obedy SOŠVO Modra 3,50 € 28.02.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »