Faktúry
Počet záznamov: 11369
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0147/19 | daň za ubytovanie II.Q.2019 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 758,00 € | 30.06.6019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0025/24 | elektrika SOP, úrok z omeškania platby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 154,06 € | 15.04.2024 | 15.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0203/24 | Deratizácia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MARK 16 s.r.o. | 54713048 | 450,00 € | 10.04.2024 | 15.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0202/24 | Mimoškol. výuková činnosť - školenie prvej pomoci | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Akadémia prvej pomoci a BOZP s.r.o. | 55591680 | 90,00 € | 10.04.2024 | 15.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0199/24 | Servisné práce - traktor SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HM sr.o. | 64508676 | 1 162,00 € | 09.04.2024 | 15.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0083/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 684,71 € | 09.04.2024 | 15.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0084/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 2 669,01 € | 09.04.2024 | 15.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0193/24 | Školenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka | 31103031 | 40,00 € | 08.04.2024 | 10.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/24 | Rolety | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MCe system s.r.o. | 48059641 | 110,29 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/24 | balíček Naša strava, terminál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 214,80 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/24 | Odber kuchyn. odpadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/24 | Inštalácia projektoru | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 502,80 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0196/24 | NB ASUS - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 426,00 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | Kancelársky materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 105,66 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0188/24 | Réźia za obedy 3/24 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 690,00 € | 05.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/24 | Dofinancovanie za obedy 3/24 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 629,28 € | 05.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/24 | materiál do ŠJ, mtaznička, kliešte | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 1 566,38 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0181/24 | elektrina ŠI + ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 200,00 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0182/24 | elektrina škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 280,00 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/24 | elektrina SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 100,00 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/24 | elektrina škola upr. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 20,00 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/24 | muštový koncentrát, substráty, fľaše | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 329,47 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/24 | Telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0179/24 | BOZP 3/2024 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/24 | Práce na sieti 3/24 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 139,80 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/24 | revízia, oprava výťahu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Výťahy Baďura s.r.o. | 51541661 | 207,72 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0081/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 763,41 € | 04.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0173/24 | Internet ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 24,00 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/24 | Spracovanie PZ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Inpartners group Mgr. Matej Makovník | 42307368 | 320,00 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/24 | plyn ŠI - domovnik | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra |