Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6207
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0147/19 daň za ubytovanie II.Q.2019 Mesto Modra 758,00 € 30.06.6019 Faktúra
DFSJ/0302/15 Potraviny ŠJ Bidvest Slovakia s.r.o 323,03 € 30.06.2022 Faktúra
DFSJ/0078/20 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 464,93 € 25.02.2020 Faktúra
DFSJ/0079/20 potraviny SJ Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 536,74 € 24.02.2020 Faktúra
DFBV/0059/20 video Vzdelávanie pre informačnú spoločnosť 50,00 € 24.02.2020 Faktúra
DFBV/0056/20 graf.práce Michal Nemček - grafické práce 100,00 € 24.02.2020 Faktúra
DFBV/0060/20 Voda škola Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 200,60 € 24.02.2020 Faktúra
DFPC/0025/20 kľúč-autoškola INFOCAR a.s. 39,60 € 24.02.2020 Faktúra
DFBV/0058/20 inštalácia pc, projetkory, mat. Stonet, s.r.o. 717,95 € 24.02.2020 Faktúra
DFPC/0024/20 bianco etikety Purgina s r.o. 1 620,00 € 14.02.2020 Faktúra
DFPC/0023/20 automonitor INFOCAR a.s. 35,76 € 14.02.2020 Faktúra
DFBV/0055/20 automonitor INFOCAR a.s. 35,76 € 14.02.2020 Faktúra
DFSJ/0073/20 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 193,32 € 13.02.2020 Faktúra
DFSJ/0076/20 potraviny SJ Ing. Roman Hrdlovič-ROOL S 280,80 € 13.02.2020 Faktúra
DFSJ/0074/20 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 636,27 € 13.02.2020 Faktúra
DFSJ/0075/20 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 428,43 € 13.02.2020 Faktúra
DFSJ/0077/20 potraviny SJ Ladisco s.r.o. 65,00 € 13.02.2020 Faktúra
DFBV/0053/20 plyn š, ši, šj SPP 11 628,22 € 13.02.2020 Faktúra
DFBV/0054/20 mobil sop Slovak Telekom 29,58 € 13.02.2020 Faktúra
DFBV/0052/20 BOZP LUKA TEAM sro 160,00 € 13.02.2020 Faktúra
DFPC/0022/20 plyn ŠI SPP 742,22 € 13.02.2020 Faktúra
DFSJ/0072/20 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 50,20 € 12.02.2020 Faktúra
DFPC/0017/20 potraviny PC Bidfood Slovakia s.r.o 17,40 € 12.02.2020 Faktúra
DFPC/0018/20 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 348,97 € 12.02.2020 Faktúra
DFSJ/0068/20 potraviny SJ Pekáreň Častá 158,29 € 12.02.2020 Faktúra
DFSJ/0070/20 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 475,81 € 11.02.2020 Faktúra
DFSJ/0071/20 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 205,39 € 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0047/20 internet sop Slovanet 15,00 € 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0048/20 mobily O2 Slovakia s.r.o 78,64 € 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0050/20 voda ši, šj Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 738,84 € 11.02.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »