Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4727
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSJ/0008/19 potraviny SJ Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 225,96 € 10.01.2019 Faktúra
DFSJ/0009/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 397,83 € 10.01.2019 Faktúra
DFSJ/0010/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 258,31 € 10.01.2019 Faktúra
DFSJ/0003/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 359,25 € 10.01.2019 Faktúra
DFSJ/0004/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 279,90 € 10.01.2019 Faktúra
DFSJ/0006/19 potraviny SJ Qualited s.r.o 198,24 € 10.01.2019 Faktúra
DFBV/0005/19 automonitor INFOCAR a.s. 35,76 € 09.01.2019 Faktúra
DFPC/0001/19 automonitor INFOCAR a.s. 35,76 € 09.01.2019 Faktúra
DFBV/0006/19 internet sop Slovanet 31,96 € 09.01.2019 Faktúra
DFBV/0002/19 pco Defense Pro, s.r.o. 48,00 € 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0004/19 internet ši, šj SWAN a.s. 29,98 € 08.01.2019 Faktúra
DFSF/0001/19 Potraviny na novoročné privítanie zamesnancov Potraviny Robert Feranec 77,92 € 04.01.2019 Faktúra
DFSF/0003/19 Potraviny na novoročné privítanie zamesnancov Potraviny Robert Feranec 23,34 € 04.01.2019 Faktúra
DFSF/0002/19 Potraviny na novoročné privítanie zamesnancov Bidfood Slovakia s.r.o 71,64 € 04.01.2019 Faktúra
DFBV/0001/19 webhosting WebHouse sro 63,25 € 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0003/19 predplatné verej.správa Poradca podnikateľa 117,00 € 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0505/18 telefóny Slovak Telekom 46,96 € 31.12.2018 Faktúra
DFBV/0506/18 voda zrážky Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 185,80 € 31.12.2018 Faktúra
DFBV/0511/18 telefón sop Slovak Telekom 14,00 € 31.12.2018 Faktúra
DFBV/0507/18 prenájom tlačiarne Z + M service a.s. 23,76 € 31.12.2018 Faktúra
DFBV/0504/18 Voda škola Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 78,02 € 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0502/18 dobropis k faktúre 18044 IQ - tec s.r.o. -3 249,60 € 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0503/18 oprava faktúry- prenesenie danovej povinnosti IQ - tec s.r.o. 2 708,00 € 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0501/18 voda sop Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 11,15 € 21.12.2018 Faktúra
DFSJ/0452/18 potraviny SJ Pekáreň Častá 325,44 € 21.12.2018 Faktúra
DFSJ/0453/18 potraviny SJ Pekáreň Častá 78,27 € 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0497/18 réžia obedy, raňajky SOŠVO Modra 592,58 € 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0498/18 revízia kotolňa Mirosl.Ondrejkovic 276,00 € 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0499/18 dofinacovanie obedy 12/18 SOŠVO Modra 163,37 € 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0500/18 revízia elektroinštalácie Jan Lenner Elektro grup 490,00 € 20.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »