Faktúry
Počet záznamov: 11393
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0771/23 | predmety projekt ERASMUS/perá,bloky,tašky,vesty,otvárače/ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Presentas, s.r.o. | 44656556 | 4 419,18 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 305,69 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 834,24 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/23 | stoly pracovné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastrolux, s.r.o. | 36413186 | 2 010,96 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/23 | Čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 240,00 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/23 | mikrofóny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 209,59 € | 18.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/23 | tachografová karta | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alanata a.s. | 54629331 | 54,00 € | 18.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/23 | Členské na rok 2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EUROPEA SLOVAKIA - združenie vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka | 45010030 | 150,00 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/23 | elektrina SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 168,10 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/23 | elektrina škola upr. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 32,08 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/23 | elektrina škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 383,20 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/23 | elektrina ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 614,24 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0244/23 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 201,92 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 127,33 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0246/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 57,38 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/23 | rozpočtové opatrenie č. 402 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 280,00 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/23 | Poplatok za ochranu objektu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/23 | tričká s potlačou loga ERASMUS+ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGAMA 2, s.r.o. | 36714984 | 1 200,00 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/23 | káble na internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 26,32 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/23 | kontrola rosiča SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave | 00156582 | 180,00 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/23 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 542,12 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0243/23 | servitky,tašky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 107,68 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/23 | ročný člen. poplatok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/23 | servis Office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0245/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 108,36 € | 13.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 152,03 € | 13.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 593,88 € | 13.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0242/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 106,99 € | 13.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0241/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 36,20 € | 13.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 429,10 € | 13.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra |