Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5399
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSJ/0147/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 159,26 € 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0137/19 požičanie stroja RAMIRENT spol. s r.o. 7,20 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0139/19 telefón škola, ši, šj Slovak Telekom 42,10 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0140/19 telefón sop Slovak Telekom 14,00 € 08.04.2019 Faktúra
DFPC/0065/19 mat.do pivnice Agrokomp 213,97 € 08.04.2019 Faktúra
DFPC/0066/19 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 22,06 € 08.04.2019 Faktúra
DFSJ/0143/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 328,78 € 08.04.2019 Faktúra
DFSJ/0144/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 621,40 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0136/19 elektrika škola ZSE Energia a.s. 275,40 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0138/19 elektrika ši, šj ZSE Energia a.s. 803,10 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0133/19 oprava alarm sop AMS Com, spol.s r.o. 81,27 € 05.04.2019 Faktúra
DFSJ/0142/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 350,28 € 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0131/19 elektrika sop ZSE Energia a.s. 255,33 € 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0118/19 nájomné ECAV Modra 20,00 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0119/19 vývoz kuch.odpadu Ladisco s.r.o. 32,40 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0122/19 plyn šj sporáky SPP 113,00 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0128/19 zrážky voda Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 175,84 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0134/19 tlačivá Sevt a.s. 26,40 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0132/19 internet SWAN a.s. 32,98 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0126/19 čistiace prostriedky PAPERA s.r.o 228,29 € 04.04.2019 Faktúra
DFSJ/0137/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 117,73 € 04.04.2019 Faktúra
DFSJ/0139/19 potraviny SJ Ladisco s.r.o. 82,80 € 04.04.2019 Faktúra
DFSJ/0140/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 76,96 € 04.04.2019 Faktúra
DFSJ/0141/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 31,00 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0129/19 elektrika škola ZSE Energia a.s. 86,79 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0130/19 elektrika škola ZSE Energia a.s. 88,18 € 04.04.2019 Faktúra
DFPC/0059/19 elektrika SOP ZSE Energia a.s. 142,06 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0121/19 plyn sop SPP 262,00 € 02.04.2019 Faktúra
DFBV/0123/19 plyn škola laborat. SPP 12,00 € 02.04.2019 Faktúra
DFBV/0124/19 štrk Čierňava spol. s r.o. 120,00 € 02.04.2019 Faktúra