Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5667
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0128/19 čistiace potreby PAPERA s.r.o 154,89 € 14.06.2019 Faktúra
DFSJ/0244/19 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o 527,77 € 14.06.2019 Faktúra
DFBV/0242/19 Oprava traktora HM sr.o. 2 107,00 € 14.06.2019 Faktúra
DFPC/0124/19 postreky CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. 216,60 € 13.06.2019 Faktúra
DFPC/0125/19 premietacie plátno MakroFoto s.r.o. 116,00 € 13.06.2019 Faktúra
DFPC/0127/19 voda ŠI Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 267,04 € 13.06.2019 Faktúra
DFBV/0239/19 telefón sop Slovak Telekom 27,52 € 13.06.2019 Faktúra
DFBV/0240/19 letáky projekt SOŠ polygrafická 283,08 € 13.06.2019 Faktúra
DFBV/0241/19 čistiace pros. PAPERA s.r.o 154,89 € 13.06.2019 Faktúra
DFSJ/0242/19 Potraviny ŠJ Mabonex Slovakia sro 216,71 € 13.06.2019 Faktúra
DFSJ/0243/19 Potraviny ŠJ Potraviny Robert Feranec 342,38 € 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0233/19 školenie VESNA 39,99 € 11.06.2019 Faktúra
DFPC/0122/19 potraviny PC Pekáreň Častá 21,85 € 11.06.2019 Faktúra
DFSJ/0240/19 potraviny SJ Pekáreň Častá 142,53 € 11.06.2019 Faktúra
DFSJ/0241/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 275,72 € 11.06.2019 Faktúra
DFPC/0123/19 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 97,61 € 11.06.2019 Faktúra
DFPC/0126/19 plyn SPP 318,70 € 11.06.2019 Faktúra
DFBV/0237/19 plyn škola, ši, šj SPP 4 992,92 € 11.06.2019 Faktúra
DFBV/0236/19 internet sop Slovanet 31,96 € 11.06.2019 Faktúra
DFBV/0235/19 čistiace pros. šj PAPERA s.r.o 77,60 € 11.06.2019 Faktúra
DFBV/0219/19 zabezpečenie akcie Zlatý Amos SOŠVO Modra 3 313,80 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0231/19 PCO Defense Pro, s.r.o. 24,00 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0232/19 mobily O2 Slovakia s.r.o 52,38 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0230/19 oprava defektu DUO TEAM s.r.o. 50,00 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0234/19 oprava strechy jedáleň TWINS-SK s.r.o. 25 091,66 € 10.06.2019 Faktúra
DFPC/0121/19 mobil PC O2 Slovakia s.r.o 27,79 € 10.06.2019 Faktúra
DFSJ/0237/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 245,45 € 10.06.2019 Faktúra
DFSJ/0238/19 potraviny SJ Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 134,95 € 10.06.2019 Faktúra
DFSJ/0236/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 31,46 € 10.06.2019 Faktúra
DFSJ/0239/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 412,96 € 10.06.2019 Faktúra