Faktúry
Počet záznamov: 11394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0732/23 | Telefón Š+ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,79 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/23 | rozpočtové opatrenie č.391 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 1 027,00 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/23 | Darčekové poukážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LIDL Slovenská republika v.o.s | 35793783 | 480,00 € | 07.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0318/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 161,03 € | 06.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0317/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 1 176,26 € | 06.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/23 | Predplatné on-line kniha | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Verlag Dashofer vydavatel | 35730129 | 240,59 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/23 | Servisné služby office 11/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/23 | Poukážky pre žiakov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | NAY a.s. | 35739487 | 200,00 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0315/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 405,51 € | 05.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/23 | EduPage eGovernmont pre školy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ASC Applied Software | 31361161 | 17,00 € | 05.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/23 | Čistenie kanalizácie, lapača tukov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Zárecký | 32828276 | 589,44 € | 05.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0314/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 937,70 € | 05.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0316/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 450,00 € | 05.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/23 | PHL | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 430,61 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/23 | karta do tachografu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mototach s.r.o. | 53910371 | 13,20 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/23 | Internet ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 38,00 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/23 | právne služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Inpartners group Mgr. Matej Makovník | 42307368 | 160,00 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/23 | telefón SOP 11/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/23 | Zasklievanie dverí, okien | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Kopčík | 40049311 | 287,00 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/23 | plyn Š - laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/23 | plyn - ŠI domovník | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 9,00 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/23 | plyn - ŠJ sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 250,00 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/23 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 500,00 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/23 | Poistná udalosť Šimon Baksa, spoluúčasť | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Baksa Šimon | 0707311319 | 30,00 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/23 | dofinanc. za obedy 11/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 844,74 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/23 | Réžia za podanú stravu 11/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 926,25 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0236/23 | taniere,aberačky,hrnčeky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 387,70 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0313/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 626,77 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/23 | Odvoz objemného odpadu kontajnermi | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TEZAM s.r.o. | 50484231 | 1 680,00 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/23 | Tlač - banery, letáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 310,80 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra |