Faktúry
Počet záznamov: 11374
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0291/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 963,22 € | 16.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/23 | Ručný mixér ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 615,60 € | 16.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/23 | materiál na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 1 013,65 € | 16.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/23 | Automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 15.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0222/23 | automonitor za 12/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 15.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/23 | Tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN Tonery s.r.o. | 35891866 | 1 395,37 € | 15.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/23 | Inštalácia wifi ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BW com s.r.o. | 53525671 | 7 198,44 € | 15.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/23 | Kancel. a čistiace prostr. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 652,00 € | 15.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0221/23 | ŠKČ na víno | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KASICO | 17308267 | 112,80 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/23 | elektrika ŠJ + ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 451,88 € | 14.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/23 | elektrina škola upr. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 16,65 € | 14.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/23 | elektrina SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 263,96 € | 14.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/23 | elektrina škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 335,78 € | 14.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/23 | Riady - taniere, šálky, podnosy ... | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 5 455,80 € | 14.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/23 | Materiál na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 311,00 € | 14.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0220/23 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 215,76 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0223/23 | naparovač odevov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 227,90 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0290/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 857,60 € | 13.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0289/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 506,41 € | 13.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/23 | voda SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 19,56 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/23 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 120,11 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/23 | Grafické práce | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZAYOmedia.com s.r.o. | 46029095 | 264,00 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/23 | mikroskopy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | M-LINK, s.r.o. | 45872775 | 1 480,00 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/23 | mobil SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,99 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/23 | konzultácie a aktivity | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 720,00 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/23 | internet SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/23 | Datart - TV, rádio, práčka, vysávač, mikrofón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 1 161,00 € | 13.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0288/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 311,58 € | 12.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0285/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 839,08 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/23 | jedálenské stoličky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Andrea Ličková - Artium SK | 41738241 | 4 420,00 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra |