Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5447
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0249/19 kabeláž Stonet, s.r.o. 247,80 € 20.06.2019 Faktúra
DFPC/0131/19 strieborná medajla poplatok Slovenská poľnohospodárska univerzita 20,00 € 20.06.2019 Faktúra
DFPC/0139/19 potraviny Potraviny Robert Feranec 95,70 € 20.06.2019 Faktúra
DFSJ/0248/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 326,12 € 20.06.2019 Faktúra
DFSJ/0249/19 potraviny Mabonex Slovakia sro 77,46 € 20.06.2019 Faktúra
DFSJ/0250/19 potraviny Pekáreň Častá 287,17 € 20.06.2019 Faktúra
DFPC/0136/19 čistisce potreby PAPERA s.r.o 39,56 € 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0246/19 elektrika sop ZSE Energia a.s. -75,98 € 20.06.2019 Faktúra
DFPC/0135/19 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 455,02 € 19.06.2019 Faktúra
DFPC/0137/19 potraviny Potraviny Robert Feranec 36,11 € 19.06.2019 Faktúra
DFPC/0138/19 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 92,86 € 19.06.2019 Faktúra
DFSJ/0247/19 potraviny Potraviny Robert Feranec 164,83 € 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0245/19 automonitor INFOCAR a.s. 35,76 € 18.06.2019 Faktúra
DFBV/0244/19 oprava Fiat Ducato Libor Vereš 132,84 € 18.06.2019 Faktúra
DFPC/0130/19 automonitoring INFOCAR a.s. 35,76 € 18.06.2019 Faktúra
DFPC/0129/19 trenažér Marian Baňovič- Dopravné doškolovacie stredisko SK 480,00 € 18.06.2019 Faktúra
DFPC/0132/19 potraviny PC Mabonex Slovakia sro 184,47 € 18.06.2019 Faktúra
DFPC/0133/19 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 24,83 € 18.06.2019 Faktúra
DFPC/0134/19 potraviny PC Bidfood Slovakia s.r.o 220,88 € 18.06.2019 Faktúra
DFSJ/0246/19 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o 242,86 € 18.06.2019 Faktúra
DFBV/0243/19 Dobropis za O2 O2 Slovakia s.r.o -32,06 € 18.06.2019 Faktúra
DFBV/0238/19 voda ši, šj Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 330,93 € 17.06.2019 Faktúra
DFSJ/0245/19 Potraviny ŠJ Potraviny Robert Feranec 121,43 € 17.06.2019 Faktúra
DFPC/0128/19 čistiace potreby PAPERA s.r.o 154,89 € 14.06.2019 Faktúra
DFSJ/0244/19 Potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o 527,77 € 14.06.2019 Faktúra
DFBV/0242/19 Oprava traktora HM sr.o. 2 107,00 € 14.06.2019 Faktúra
DFPC/0124/19 postreky CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. 216,60 € 13.06.2019 Faktúra
DFPC/0125/19 premietacie plátno MakroFoto s.r.o. 116,00 € 13.06.2019 Faktúra
DFPC/0127/19 voda ŠI Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 267,04 € 13.06.2019 Faktúra
DFBV/0239/19 telefón sop Slovak Telekom 27,52 € 13.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »