Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5282
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0091/19 plyn SPP 290,29 € 13.05.2019 Faktúra
DFPC/0092/19 potraviny PC Pekáreň Častá 184,23 € 13.05.2019 Faktúra
DFSJ/0193/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 166,25 € 13.05.2019 Faktúra
DFSJ/0194/19 potraviny SJ Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 98,05 € 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0186/19 plyn škola, ši, šj SPP 4 547,91 € 13.05.2019 Faktúra
DFSJ/0192/19 potraviny SJ Pekáreň Častá 117,59 € 13.05.2019 Faktúra
DFPC/0090/19 elektrika ZSE Energia a.s. 139,09 € 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0184/19 elektrika ši, šj ZSE Energia a.s. 633,61 € 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0185/19 elektrika škola ZSE Energia a.s. 241,58 € 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0183/19 internet Slovanet 31,96 € 10.05.2019 Faktúra
DFSJ/0191/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 202,54 € 10.05.2019 Faktúra
DFPC/0083/19 za kurz autoškoly č. 1/2019 Vladimír Doktorík 632,69 € 09.05.2019 Faktúra
DFPC/0084/19 za kurz autoškoly č. 2/2019 Vladimír Doktorík 30,00 € 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0178/19 telefón sop Slovak Telekom 14,00 € 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0179/19 telefón škola, ši, šj Slovak Telekom 40,10 € 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0180/19 mobily O2 Slovakia s.r.o 29,02 € 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0182/19 zasklievanie Miloš Kopčík 175,00 € 09.05.2019 Faktúra
DFPC/0087/19 mobil PC O2 Slovakia s.r.o 9,70 € 09.05.2019 Faktúra
DFPC/0088/19 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 130,14 € 09.05.2019 Faktúra
DFPC/0089/19 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 114,42 € 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0176/19 grafické práce Michal Nemček - grafické práce 20,00 € 09.05.2019 Faktúra
DFPC/0085/19 čistiace potreby PAPERA s.r.o 281,51 € 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0181/19 čistiace pros. PAPERA s.r.o 77,24 € 09.05.2019 Faktúra
DFSJ/0189/19 potraviny SJ ATC-JR, s.r.o. 70,44 € 09.05.2019 Faktúra
DFSJ/0190/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 143,79 € 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0175/19 BOZP LUKA TEAM sro 160,00 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0177/19 poháre LB DESIGN s.r.o 121,42 € 07.05.2019 Faktúra
DFSJ/0187/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 126,81 € 07.05.2019 Faktúra
DFSJ/0188/19 potraviny SJ BOHUS SESTAK s.r.o. 174,40 € 07.05.2019 Faktúra
DFPC/0086/19 elektrika SOP ZSE Energia a.s. 142,06 € 07.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »