Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4720
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0470/18 učebné pomôcky SOŠVO Modra 800,00 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0472/18 elektrika ZSE Energia a.s. 302,93 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0471/18 plyn škola, ši, šj SPP 9 039,91 € 07.12.2018 Faktúra
DFPC/0261/18 tonery Oto Hrdlovič - OH 242,64 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0461/18 dofinancovanie obedy 11/18 SOŠVO Modra 220,72 € 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0462/18 réžia za stravu 11/18 SOŠVO Modra 800,82 € 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0465/18 BOZP LUKA TEAM sro 320,00 € 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0466/18 telefón sop Slovak Telekom 14,00 € 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0467/18 telefón Slovak Telekom 51,32 € 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0468/18 jedálenské stoly LUKRATO s.r.o. 2 747,50 € 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0463/18 poštové poukazy Slovenská pošta 48,47 € 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0464/18 poistenie Modranská Vinárka , o.z. 7,65 € 06.12.2018 Faktúra
DFPC/0260/18 plyn ŠI SPP 564,24 € 06.12.2018 Faktúra
DFPC/0263/18 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 180,76 € 06.12.2018 Faktúra
DFPC/0264/18 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 128,02 € 06.12.2018 Faktúra
DFSJ/0429/18 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 354,89 € 06.12.2018 Faktúra
DFSJ/0430/18 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 151,08 € 06.12.2018 Faktúra
DFSJ/0431/18 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 156,49 € 06.12.2018 Faktúra
DFSJ/0432/18 potraviny SJ MIKA GASTRO, s.r.o. 65,52 € 06.12.2018 Faktúra
DFSJ/0434/18 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 80,00 € 06.12.2018 Faktúra
DFSJ/0433/18 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 212,28 € 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0455/18 PCO Defense Pro, s.r.o. 48,00 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0459/18 plyn sporáky šj SPP 218,00 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0460/18 vybavenie kuchyne Ladislav Nagy-POIP-Bratislava 290,00 € 05.12.2018 Faktúra
DFSJ/0428/18 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 35,55 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0456/18 mat.na údržbu Farby laky droger.Simono 207,85 € 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0457/18 plyn sop SPP 260,00 € 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0458/18 plyn laborat.škola SPP 13,00 € 04.12.2018 Faktúra
DFSJ/0425/18 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 138,28 € 04.12.2018 Faktúra
DFSJ/0426/18 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 427,30 € 04.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »