Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5447
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0222/19 BOZP LUKA TEAM sro 160,00 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0223/19 telefón škola, ši šj Slovak Telekom 42,66 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0224/19 telefón sop Slovak Telekom 14,00 € 06.06.2019 Faktúra
DFSJ/0233/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 157,51 € 06.06.2019 Faktúra
DFSJ/0234/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 25,17 € 06.06.2019 Faktúra
DFPC/0118/19 elektrika SOP ZSE Energia a.s. 142,06 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0225/19 elektrika škola ZSE Energia a.s. 86,79 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0227/19 elektrika škola ZSE Energia a.s. 88,18 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0208/19 pco Defense Pro, s.r.o. 48,00 € 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0216/19 pneumatika BOAN pneu s.r.o. 185,50 € 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0218/19 asc agenda ASC Applied Software 279,00 € 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0217/19 internet SWAN a.s. 32,98 € 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0232/19 potraviny SJ MIKA GASTRO, s.r.o. 246,48 € 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0231/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 64,45 € 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0214/19 vybavenie posilňovne inSPORTline s.r.o. 1 947,60 € 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0211/19 plyn sop SPP 262,00 € 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0212/19 plyn škola laborat. SPP 12,00 € 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0213/19 plyn šj SPP 19,00 € 04.06.2019 Faktúra
DFSJ/0226/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 219,71 € 04.06.2019 Faktúra
DFSJ/0227/19 potraviny SJ Ing. Roman Hrdlovič-ROOL S 234,00 € 04.06.2019 Faktúra
DFSJ/0228/19 potraviny SJ Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 193,37 € 04.06.2019 Faktúra
DFSJ/0229/19 potraviny SJ ATC-JR, s.r.o. 384,62 € 04.06.2019 Faktúra
DFSJ/0230/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 222,01 € 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0207/19 vybavenie sop Agrokomp 1 892,28 € 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0210/19 telefóny ELEKTROSPED, a.s. 60,90 € 03.06.2019 Faktúra
DFSF/0008/19 Príspevok zo SF na stravu zamestnancov SOŠVO Modra 138,60 € 03.06.2019 Faktúra
DFSJ/0224/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 435,17 € 03.06.2019 Faktúra
DFSJ/0225/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 310,76 € 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0209/19 oprava fiat ducato Libor Vereš 398,28 € 01.06.2019 Faktúra
DFBV/0215/19 poštové poukazy Slovenská pošta 64,07 € 01.06.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »