Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5666
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSJ/0266/19 potraviny ATC-JR, s.r.o. 469,44 € 02.09.2019 Faktúra
DFSJ/0267/19 potraviny Potraviny Robert Feranec 243,88 € 02.09.2019 Faktúra
DFPC/0183/19 potraviny PC Pekáreň Častá 33,00 € 31.08.2019 Faktúra
DFPC/0186/19 autoškola Vladimír Doktorík 104,90 € 31.08.2019 Faktúra
DFPC/0187/19 autoškola Vladimír Doktorík 449,30 € 31.08.2019 Faktúra
DFPC/0185/19 preprava Lidl Helio-plus , spol.s.r.o. 1 092,48 € 31.08.2019 Faktúra
DFPC/0181/19 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 66,08 € 30.08.2019 Faktúra
DFPC/0182/19 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 87,24 € 30.08.2019 Faktúra
DFBV/0338/19 nožnice POLYNOVA spol. s r.o. 121,56 € 23.08.2019 Faktúra
DFBV/0339/19 voda sop Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 11,15 € 23.08.2019 Faktúra
DFPC/0179/19 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 246,27 € 22.08.2019 Faktúra
DFPC/0180/19 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 626,42 € 22.08.2019 Faktúra
DFBV/0340/19 čistiace pros. PAPERA s.r.o 285,54 € 22.08.2019 Faktúra
DFPC/0177/19 termozáklopky VIN Tech s.r.o. 755,23 € 21.08.2019 Faktúra
DFBV/0337/19 internet Slovanet 32,95 € 19.08.2019 Faktúra
DFPC/0178/19 automonitoring INFOCAR a.s. 35,76 € 19.08.2019 Faktúra
DFBV/0343/19 automonitor INFOCAR a.s. 35,76 € 19.08.2019 Faktúra
DFBV/0342/19 mäsoklát Gastro Trade Sloboda s.r.o. 442,32 € 19.08.2019 Faktúra
DFBV/0344/19 voda škola Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 200,60 € 19.08.2019 Faktúra
DFBV/0341/19 správa pc Stonet, s.r.o. 504,24 € 19.08.2019 Faktúra
DFPC/0176/19 voda ŠI Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 82,03 € 16.08.2019 Faktúra
DFBV/0333/19 voda ši, šj Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 397,81 € 16.08.2019 Faktúra
DFBV/0334/19 telefón sop Slovak Telekom 27,73 € 16.08.2019 Faktúra
DFBV/0335/19 plastové dvere Lederleitner s.r.o 2 864,47 € 16.08.2019 Faktúra
DFBV/0336/19 chladnička,varič, kanvica ELEKTROSPED, a.s. 171,20 € 16.08.2019 Faktúra
DFBV/0330/19 poistenie zodpoved.za škodu ši Generali Slovensko 59,40 € 16.08.2019 Faktúra
DFBV/0331/19 poistenie zodpoved.za škodu škola Generali Slovensko 390,96 € 16.08.2019 Faktúra
DFBV/0332/19 poplatok agrokomplex Národné výstavisko, štátny podnik 600,00 € 15.08.2019 Faktúra
DFPC/0174/19 plyn SPP 159,56 € 13.08.2019 Faktúra
DFPC/0175/19 mobil PC O2 Slovakia s.r.o 10,48 € 13.08.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »