Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4720
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSJ/0415/18 potraviny SJ Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 206,55 € 27.11.2018 Faktúra
DFSJ/0411/18 potraviny SJ Arthur Gilbord sro 312,00 € 27.11.2018 Faktúra
DFSJ/0410/18 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 469,12 € 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0449/18 mat.na údržbu Ladislav Nagy-POIP-Bratislava 166,46 € 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0446/18 inzercia Petit Press 162,00 € 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0447/18 kamery IQ - tec s.r.o. 3 249,60 € 26.11.2018 Faktúra
DFSJ/0406/18 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 774,85 € 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0441/18 maľovanie Jajcay Stefan 942,00 € 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0442/18 čistenie kanalizácie Ladislav Zárecký 420,00 € 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0444/18 voda sop Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 11,15 € 22.11.2018 Faktúra
DFSJ/0403/18 potraviny SJ J and B Unique SK s.r.o. 265,30 € 22.11.2018 Faktúra
DFSJ/0404/18 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 148,96 € 22.11.2018 Faktúra
DFSJ/0405/18 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 191,49 € 22.11.2018 Faktúra
DFPC/0251/18 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 8,75 € 22.11.2018 Faktúra
DFPC/0252/18 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 14,07 € 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0443/18 mraznička ELEKTROSPED, a.s. 264,99 € 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0445/18 správa pc Stonet, s.r.o. 384,24 € 21.11.2018 Faktúra
DFPC/0248/18 potraviny PC Pekáreň Častá 23,81 € 21.11.2018 Faktúra
DFPC/0249/18 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 66,04 € 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0400/18 potraviny SJ Pekáreň Častá 216,33 € 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0401/18 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 244,24 € 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0402/18 potraviny SJ Picado, s.r.o. 180,19 € 21.11.2018 Faktúra
DFPC/0250/18 potraviny PC Bidfood Slovakia s.r.o 111,94 € 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0398/18 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 361,60 € 20.11.2018 Faktúra
DFSJ/0399/18 potraviny SJ Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 230,86 € 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0432/18 mapy Marek Dvořák 360,00 € 19.11.2018 Faktúra
DFBV/0437/18 automonitor INFOCAR a.s. 35,76 € 19.11.2018 Faktúra
DFBV/0434/18 oprava kosačky ZALT 844,90 € 19.11.2018 Faktúra
DFBV/0435/18 revízia náradia Jan Lenner Elektro grup 140,00 € 19.11.2018 Faktúra
DFBV/0436/18 oprava osvetlenia Jan Lenner Elektro grup 62,00 € 19.11.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »