Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5282
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSJ/0160/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 3,74 € 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0151/19 revízia drs AARS Ing.Miškovič Miroslav 270,00 € 16.04.2019 Faktúra
DFBV/0152/19 revízia elektriky ŠI, vonkajšieho osvetlenia Jan Lenner Elektro grup 1 195,00 € 16.04.2019 Faktúra
DFBV/0153/19 tabletová soľ Mikrochem Trade spol.s r.o. 96,00 € 16.04.2019 Faktúra
DFBV/0154/19 mobil sop Slovak Telekom 30,32 € 16.04.2019 Faktúra
DFSJ/0158/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 318,32 € 16.04.2019 Faktúra
DFSJ/0159/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 255,14 € 16.04.2019 Faktúra
DFBV/0150/19 revízia kotle, horáky Mirosl.Ondrejkovic 532,32 € 15.04.2019 Faktúra
DFSJ/0155/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 159,48 € 15.04.2019 Faktúra
DFSJ/0156/19 potraviny SJ Stefan Vacula Slovex 192,10 € 15.04.2019 Faktúra
DFSJ/0157/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 523,52 € 15.04.2019 Faktúra
DFBV/0148/19 učebnice SPN - Mladé letá s.r.o. 80,38 € 12.04.2019 Faktúra
DFSJ/0154/19 potraviny SJ Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 163,20 € 12.04.2019 Faktúra
DFBV/0146/19 voda škola,ši, šj Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 995,21 € 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0149/19 florbalové pomôcky Necy s.r.o. 477,69 € 11.04.2019 Faktúra
DFPC/0068/19 voda Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 53,05 € 11.04.2019 Faktúra
DFSJ/0148/19 potraviny SJ Pekáreň Častá 190,02 € 11.04.2019 Faktúra
DFSJ/0149/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 375,39 € 11.04.2019 Faktúra
DFSJ/0150/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 48,96 € 11.04.2019 Faktúra
DFSJ/0151/19 potraviny SJ MIKA GASTRO, s.r.o. 487,55 € 11.04.2019 Faktúra
DFSJ/0152/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 15,92 € 11.04.2019 Faktúra
DFSJ/0153/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 231,15 € 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0145/19 mobily O2 Slovakia s.r.o 35,52 € 10.04.2019 Faktúra
DFBV/0144/19 internet ši, šj Slovanet 31,96 € 10.04.2019 Faktúra
DFBV/0147/19 plyn škola, ši, šj SPP 8 116,71 € 10.04.2019 Faktúra
DFPC/0067/19 plyn SPP 518,09 € 10.04.2019 Faktúra
DFPC/0069/19 mobil PC O2 Slovakia s.r.o 10,42 € 10.04.2019 Faktúra
DFBV/0135/19 PCO Defense Pro, s.r.o. 48,00 € 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0141/19 revízia, oprava hasiacich prístrojov PO Projekt Bacek Daniel 1 215,24 € 09.04.2019 Faktúra
DFSJ/0145/19 potraviny SJ Picado, s.r.o. 582,76 € 09.04.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »