Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5527
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0218/19 asc agenda ASC Applied Software 279,00 € 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0217/19 internet SWAN a.s. 32,98 € 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0232/19 potraviny SJ MIKA GASTRO, s.r.o. 246,48 € 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0231/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 64,45 € 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0214/19 vybavenie posilňovne inSPORTline s.r.o. 1 947,60 € 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0211/19 plyn sop SPP 262,00 € 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0212/19 plyn škola laborat. SPP 12,00 € 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0213/19 plyn šj SPP 19,00 € 04.06.2019 Faktúra
DFSJ/0226/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 219,71 € 04.06.2019 Faktúra
DFSJ/0227/19 potraviny SJ Ing. Roman Hrdlovič-ROOL S 234,00 € 04.06.2019 Faktúra
DFSJ/0228/19 potraviny SJ Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 193,37 € 04.06.2019 Faktúra
DFSJ/0229/19 potraviny SJ ATC-JR, s.r.o. 384,62 € 04.06.2019 Faktúra
DFSJ/0230/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 222,01 € 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0207/19 vybavenie sop Agrokomp 1 892,28 € 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0210/19 telefóny ELEKTROSPED, a.s. 60,90 € 03.06.2019 Faktúra
DFSF/0008/19 Príspevok zo SF na stravu zamestnancov SOŠVO Modra 138,60 € 03.06.2019 Faktúra
DFSJ/0224/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 435,17 € 03.06.2019 Faktúra
DFSJ/0225/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 310,76 € 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0209/19 oprava fiat ducato Libor Vereš 398,28 € 01.06.2019 Faktúra
DFBV/0215/19 poštové poukazy Slovenská pošta 64,07 € 01.06.2019 Faktúra
DFBV/0228/19 elektrika ši, šj ZSE Energia a.s. 686,44 € 01.06.2019 Faktúra
DFSJ/0222/19 potraviny SJ Pekáreň Častá 108,45 € 31.05.2019 Faktúra
DFPC/0110/19 potraviny PC Pekáreň Častá 30,99 € 31.05.2019 Faktúra
DFPC/0111/19 postreky CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. 248,40 € 31.05.2019 Faktúra
DFPC/0112/19 postreky CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. 357,36 € 31.05.2019 Faktúra
DFPC/0113/19 postreky CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. 1 779,70 € 31.05.2019 Faktúra
DFPC/0114/19 chemická analýza vína Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 342,00 € 31.05.2019 Faktúra
DFPC/0115/19 za kurz autoškoly č.2/19 Vladimír Doktorík 512,90 € 31.05.2019 Faktúra
DFPC/0116/19 za kurz autoškoly č.1/19 Vladimír Doktorík 298,72 € 31.05.2019 Faktúra
DFPC/0117/19 strieborná medajla Galéria Velvet, s.r.o. 96,00 € 31.05.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »