Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4910
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0490/18 telefón SOP Slovak Telekom 26,98 € 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0492/18 revízia komínov Peklo Pelikan Dusan 151,20 € 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0491/18 oprava tlačiarne Stonet, s.r.o. 75,60 € 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0488/18 čistiace potreby PAPERA s.r.o 474,62 € 14.12.2018 Faktúra
DFPC/0276/18 počítač Stonet, s.r.o. 582,24 € 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0481/18 voda ši, šj Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 794,98 € 13.12.2018 Faktúra
DFPC/0272/18 pet fľaše Agrokomp 28,80 € 13.12.2018 Faktúra
DFPC/0273/18 zdrav.obuv a odev Marian Bagita Dual 208,54 € 13.12.2018 Faktúra
DFPC/0274/18 zdrav.obuv a odev Marian Bagita Dual 178,02 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0486/18 správa pc Stonet, s.r.o. 318,72 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0483/18 toner Z + M service a.s. 54,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFSJ/0442/18 potraviny SJ Ladisco s.r.o. 32,50 € 13.12.2018 Faktúra
DFSJ/0443/18 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 405,94 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0479/18 oprava steny Jajcay Stefan 1 238,41 € 13.12.2018 Faktúra
DFSJ/0444/18 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 171,19 € 13.12.2018 Faktúra
DFPC/0271/18 voda Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 88,27 € 12.12.2018 Faktúra
DFPC/0270/18 čistiace potr. PAPERA s.r.o 114,78 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0484/18 revízia kotolňa AARS Ing.Miškovič Miroslav 650,00 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0480/18 vodičský preukaz D HAVRAN - 3, s.r.o. 600,00 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0482/18 grafické práce Michal Nemček - grafické práce 150,00 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0475/18 mobily O2 Slovakia s.r.o 49,58 € 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0477/18 projekt Jan Lenner Elektro grup 65,00 € 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0476/18 internet Slovanet 31,96 € 11.12.2018 Faktúra
DFPC/0265/18 potraviny PC Pekáreň Častá 19,45 € 11.12.2018 Faktúra
DFPC/0266/18 vonkajšie osvetlenie Jan Lenner Elektro grup 175,50 € 11.12.2018 Faktúra
DFPC/0267/18 všeobecný materiál IM Mlynekova 99,78 € 11.12.2018 Faktúra
DFPC/0268/18 mobil PC O2 Slovakia s.r.o 13,90 € 11.12.2018 Faktúra
DFPC/0269/18 elektrika SI ZSE Energia a.s. 215,04 € 11.12.2018 Faktúra
DFSJ/0437/18 potraviny SJ Pekáreň Častá 177,01 € 11.12.2018 Faktúra
DFSJ/0438/18 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 166,01 € 11.12.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »