Faktúra č. DFBV/0262/19


Obstarávateľ
Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
IČO: 00162311
Zmluvný partner
Názov: PAPERA s.r.o
IČO: 46082182
Adresa: Čerešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: DFBV/0262/19
Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby šj
Dátum doručenia: 28.06.2019
Celková hodnota: 298,35 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: VO/0114/19
Dátum zverejnenia: 12.07.2019
Poznámka: