Faktúra č. DFBV/0454/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0454/19
  • Popis fakturovaného plnenia: mat.
  • Dátum doručenia: 29.10.2019
  • Celková hodnota: 110,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0193/19
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0193/19 Objednávame si u Vás textíliu, poháre, pet fľaše, disiričitan sodný, trávu. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Agrokomp spol.s r.o. 31409989 159,75 € 22.10.2019 29.10.2019 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť