Faktúra č. DFBV/0457/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: EDEN PARK s.r.o.
- IČO: 35898801
- Adresa: Podhorská 19/A, 900 01 Modra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0457/19
- Popis fakturovaného plnenia: orez brečtanu
- Dátum doručenia: 04.11.2019
- Celková hodnota: 1 440,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0195/19
- Dátum zverejnenia: 12.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0195/19 | Objednávame si u Vás orez brečtanu. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EDEN PARK s.r.o. | 35898801 | 1 440,00 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Riaditeľka | Objednávka |