Faktúra č. DFSJ/0018/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0018/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 15.01.2019
  • Celková hodnota: 123,39 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0018/19
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0018/19 1/banány 30kg á 1,39,2/cibulka zväzok 15ks á 0,46,3/rajčiny 3,16kg á 1,76,4/paprika zelena 3,50kg á 1,79,5/salama suchá 7,46kg á 4,46,6/brokolica 500 gr 30ks á 0,99 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 123,39 € 14.01.2019 18.01.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť