Faktúra č. DFSJ/0020/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: Gastro max, s.r.o.
- IČO: 45339571
- Adresa: Pri nmlyne 5206/1, 902 01 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0020/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 18.01.2019
- Celková hodnota: 409,06 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SJ 005/2012
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0020/19
- Dátum zverejnenia: 24.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0020/19 | 1/olej 30l á 1,994,2/mlieko pol 96l á 0,715,3/struhanka 500 gr 10ks á 0,805.4/ryža 25kg á 1,648,5/muka hladka 20kg á 0,522,6/muka polohruba 30kg á 0,521,7/muka hruba 10kg á 0,610,8/cestovina vretna 20kg á 2,9/cukor kryštalový 20kg á 1,07,10/uhorky kysle 0,7dcl 16ks á 1,19,11/lečo zeleninove 070 dcl 16ks á 1,80,12/med kvetový malý 6ks á 1,80,13/paprika mletá 500 gr 4ks á 6,12,14/sirup ovocný 10l á 4,776,15/niťovky 5kg 1ks á 8,164 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro max, s.r.o. | 45339571 | 409,06 € | 16.01.2019 | 31.01.2019 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľ | Objednávka |