Faktúra č. DFSJ/0180/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: Gastro max, s.r.o.
- IČO: 45339571
- Adresa: Pri nmlyne 5206/1, 902 01 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0180/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 03.05.2019
- Celková hodnota: 409,06 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SJ 005/2012
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0183/19
- Dátum zverejnenia: 13.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0183/19 | 1/olej 30l á 1,98/2/mlieko pol 96l á 0,715,3/struhanka 500 gr 10ks á 0,828,4/ryža gulata 25kg á 1,644,5/muka hladka 20kg á 0,528,6/muka polohruba 30kg á 0,528,7/muzka hruba 10kg á 0,528,8/niťovky 5kg 1ks á 9,80,9/vretena 1kg 20ks á 1,98,10/cukor kryštalový 20kg á 1,095,11/uhorky 720 ml 16ks á 1,33,12/lečo zel 720 gr 16ks á 1,583,13/med kvetový 250 gr 6ks á 1,86,14/paprika sladka lahodková 500 gr 4ks á 5,845,15/sirup agro zmes ovocia 10l á 4,776 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro max, s.r.o. | 45339571 | 409,06 € | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka |