Faktúra č. DFSJ/0219/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: Mabonex Slovakia sro
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinska cesta, 92101 Piestany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0219/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 30.05.2019
- Celková hodnota: 360,63 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SJ 002/2010
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0223/19
- Dátum zverejnenia: 10.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0223/19 | 1/čaj zmes krabičkový 30ks á 0,605,2/uhorky kysle 4l6ks á 4,092,3/hrach suchý 10kg á 0,996,4/sol 24k á 0,337,5/ryža gulata 50kg á 1,435,6/cukor kryštalový 20kg á 0,766,7/mlieko pol 96l á 0,612,8/smotana na varenie 1l 12ks á 2,702,9/jogurt ovocný holandia 125 gr 100 ks á 0,249,10/syr tavený banbino 1kg 9ks á 9,092,11/muka hladka 30kg á 0,521, | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 360,63 € | 29.05.2019 | 27.06.2019 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka |