Faktúra č. DFSJ/0240/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0240/18
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 11.06.2018
- Celková hodnota: 80,59 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ŠJ 004/2012
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0241/18
- Dátum zverejnenia: 25.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0241/18 | 1/keks cerealný 34 gr 108ks á 0,412,2/keks croissant čokolada 55gr 90ks á 0,40 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 80,59 € | 09.06.2018 | 13.06.2018 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľ | Objednávka |