Faktúra č. DFSJ/0272/17
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0272/17
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 04.09.2017
- Celková hodnota: 743,82 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ŠJ 004/2012
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0137/17
- Dátum zverejnenia: 13.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0137/17 | 1/ čaj inst červený 450 gr 30ks á 4,856€,2/kakao holandske 200 gr 10ks á 4,632€,3/čaj ins ružový 200 gr 20 ks á 3,024€,4/čaj ins zazvor+med 230 gr 50ks á 3,765€,5/keks piškota 25 gr 120ks á 0,16€,6/keks čoko boy 120ks 35gr á 0,225€,7/detska výživa 120 gr 144ks á 0,473€,8/sirup agro 20l á 5,875€,9/keks crissant 120ks á 0,38€,10/keks cer. Srdcia 120 ks á 0,222€ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 743,82 € | 02.09.2017 | 08.09.2017 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľ | Objednávka |