Faktúra č. DFSJ/0431/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: Mabonex Slovakia sro
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinska cesta, 92101 Piestany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0431/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 04.12.2019
- Celková hodnota: 467,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 002/2010
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0432/19
- Dátum zverejnenia: 16.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0432/19 | 1/kakao nestle 1kg 3ks á 13,360,2/maslo rama 500 gr 24ks á 2,533,3/vajcia 420ks á 0,161,4/mak mletý 12kg á 8,623,5/korenie 1/2 kg cele 1ks á 9,282,6/korenie mlete 1/2kg 2ks á 4,860,7/lekvar slivkový 12kg á 2,764,8/uhorky kysle 4l 9ks á 3,660,9/sol 36kg á 0,346,10/cukor mletý 8kg á 0,974,11/mlieko pol 96l á 0,639,12/smotana kysla 1kg 3ks á 2,965,13/šošovica 10 kg á 2,02 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 467,75 € | 02.12.2019 | 12.12.2019 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka |