Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1594
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0231/21 prenajom kopirky ELSEMP spol. s.r.o. 93,60 € 28.12.2021 Faktúra
DFBV/0230/21 orange Orange Slovensko 20,00 € 28.12.2021 Faktúra
DFBV/0229/21 BVS škola BVS 89,33 € 28.12.2021 Faktúra
DFBV/0228/21 BVS TV BVS 19,32 € 28.12.2021 Faktúra
DFBV/0227/21 notebook Lenovo 3 kusy Magic Solutins 1 800,00 € 20.12.2021 Faktúra
DFSF/0009/21 strava SF SOŠVO Modra 43,50 € 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0226/21 réžia na obedy SOŠVO Modra 152,25 € 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0225/21 dofinancovanie stravy SOŠVO Modra 58,00 € 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0224/21 záloha dát Magic Solutins 17,88 € 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0223/21 správa IT Magic Solutins 357,00 € 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0222/21 predplatné časopisov Slovenská pošta a.s. 40,68 € 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0220/21 teplo TV SLUŽBY MODRA s.r.o. 594,81 € 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0219/21 teplo škola SLUŽBY MODRA s.r.o. 1 891,35 € 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0221/21 ZSE ZSE 274,32 € 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0218/21 útierky na wc Lyreco 515,40 € 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0217/21 Kamerové sondovanie vodou rýn na budove školy ANTARA BAU s.r.o. 1 116,00 € 08.12.2021 Faktúra
DFBV/0215/21 respirátory + samotesty Dr. Max 604 s.r.o. 960,28 € 07.12.2021 Faktúra
DFBV/0216/21 ZSE ZSE 427,30 € 07.12.2021 Faktúra
DFBV/0214/21 HDMI káble a lišty Peter Tökölyi - WOMAX 117,48 € 07.12.2021 Faktúra
DFBV/0213/21 CO D&L partneri s.r.o. 55,00 € 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0210/21 VIP tel VM Telecom s.r.o. 7,00 € 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0212/21 dofinancovanie stravy SOŠVO Modra 114,40 € 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0211/21 réžia na obedy SOŠVO Modra 300,30 € 02.12.2021 Faktúra
DFSF/0008/21 strava SF SOŠVO Modra 85,80 € 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0208/21 BOZP LUKA TEAM s r.o. 80,00 € 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0209/21 SPP SPP 23,00 € 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0203/21 Papier A3 + popisovače na tabuľu Tibor Varga TSV PAPIER 71,75 € 26.11.2021 Faktúra
DFBV/0205/21 BVS TV BVS 19,32 € 26.11.2021 Faktúra
DFBV/0204/21 BVS škola BVS 89,33 € 26.11.2021 Faktúra
DFBV/0207/21 orange Orange Slovensko 20,00 € 26.11.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »