Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1823
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0215/22 BVS TV BVS 17,11 € 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0214/22 BVS škola BVS 92,89 € 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0213/22 výmena ističa na rec Peter Tökölyi - WOMAX 93,72 € 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0212/22 prenájom kopírky ELSEMP spol. s.r.o. 93,60 € 14.11.2022 Faktúra
DFBV/0211/22 vytlačené strany - kopírka ELSEMP spol. s.r.o. 225,99 € 14.11.2022 Faktúra
DFBV/0210/22 revízia elektrických spotrebičov Peter Tökölyi - WOMAX 598,00 € 11.11.2022 Faktúra
DFSF/0009/22 strava SF SOŠVO Modra 80,40 € 09.11.2022 Faktúra
DFBV/0209/22 réžia na obedy SOŠVO Modra 375,20 € 09.11.2022 Faktúra
DFBV/0208/22 dofinancovanie stravy SOŠVO Modra 91,12 € 09.11.2022 Faktúra
DFBV/0207/22 záloha dát Magic Solutins 17,88 € 08.11.2022 Faktúra
DFBV/0206/22 správa IT Magic Solutins 231,00 € 08.11.2022 Faktúra
DFBV/0205/22 ZSE ZSE 376,10 € 08.11.2022 Faktúra
DFBV/0204/22 ZSE ZSE 252,24 € 07.11.2022 Faktúra
DFBV/0203/22 VIP tel VM Telecom s.r.o. 7,00 € 04.11.2022 Faktúra
DFBV/0202/22 teplo TV SLUŽBY MODRA s.r.o. 675,64 € 04.11.2022 Faktúra
DFBV/0201/22 teplo škola SLUŽBY MODRA s.r.o. 2 293,60 € 04.11.2022 Faktúra
DFBV/0199/22 BOZP LUKA TEAM s r.o. 80,00 € 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0200/22 SPP SPP 23,00 € 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0198/22 triedne výkazy + list bianco s potlačou SEVT 166,80 € 27.10.2022 Faktúra
DFBV/0197/22 orange Orange Slovensko 22,00 € 27.10.2022 Faktúra
DFBV/0196/22 poistenie školy UNIQA poisťovňa a.s. 1 395,05 € 25.10.2022 Faktúra
DFBV/0193/22 učebnice Orbis Pictures Istropolitana 672,00 € 19.10.2022 Faktúra
DFBV/0192/22 učebnice Martinus s.r.o. 2 291,44 € 19.10.2022 Faktúra
DFBV/0195/22 BVS TV vodné, stočné BVS 17,11 € 19.10.2022 Faktúra
DFBV/0194/22 BVS škola vodné, stočné BVS 92,89 € 19.10.2022 Faktúra
DFKV/0002/22 výkaz výmer-park státie Big consulting s.r.o. 1 500,00 € 19.10.2022 Faktúra
DFBV/0190/22 učebnice MAT Preskoly.sk 82,97 € 13.10.2022 Faktúra
DFBV/0189/22 kancelársky papier Tibor Varga TSV PAPIER 149,70 € 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0188/22 kancelárske potreby Tibor Varga TSV PAPIER 51,17 € 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0187/22 dofinancovanie stravy SOŠVO Modra 65,96 € 07.10.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »