Faktúry
Počet záznamov: 2210
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0204/18 | dataprojektory EPSON 2 ks | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MBTECH BB s r.o. | 36622524 | 1 000,00 € | 29.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | montáž dataprojektorov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MBTECH BB s r.o. | 36622524 | 352,70 € | 29.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | dataprojektory EPSON 2 ks | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MBTECH BB s r.o. | 36622524 | 950,00 € | 25.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | montáž dataprojektorov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MBTECH BB s r.o. | 36622524 | 402,70 € | 25.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | toner do PC učebne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 83,04 € | 07.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | geodeticky podklady | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ADBA s.r.o. | 35937726 | 5 400,00 € | 14.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | Správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 03.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | Správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 39,60 € | 27.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | Správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 27.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 03.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 03.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 145,60 € | 06.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 03.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 05.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | inštalácia PC | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 231,60 € | 05.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 63,60 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | servis IT techniky - zálohová platba | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 10.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 04.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | servis notebookov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 63,60 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 24,00 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/16 | projekt zelená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 31,20 € | 12.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/16 | toner pre zástupkyňu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 31,20 € | 21.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | tonery do kancelárie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 102,00 € | 18.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | tonery do kancelárie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 81,60 € | 28.09.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | tonery do riaditeľne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 28,80 € | 28.09.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | tonery do TV a INF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 92,64 € | 30.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | toner do telocvične | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 93,60 € | 20.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | toner pre zástupkyňu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 28,80 € | 21.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra |