Faktúry
Počet záznamov: 2210
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0097/15 | ASC agenda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 189,00 € | 03.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/15 | ASC rozvrhy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 16.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/15 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 36,72 € | 16.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/15 | SEVT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 42,04 € | 16.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 023,95 € | 16.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 16.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/15 | BVS zrážková voda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 63,04 € | 16.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/15 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 02.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 02.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/15 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 513,02 € | 03.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/15 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 288,40 € | 03.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/15 | servis PC + tonery | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PSKO.NET | 46151095 | 227,00 € | 28.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/15 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 86,14 € | 21.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/15 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 61,32 € | 28.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/15 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,15 € | 28.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/15 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 36,91 € | 09.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/15 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 142,66 € | 02.04.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/15 | kancelársky materiál | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 246,11 € | 07.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 07.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 023,95 € | 07.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/15 | špongie a kriedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 68,04 € | 07.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/15 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 513,02 € | 07.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/15 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 02.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/15 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 28.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/15 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 28.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/15 | Orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 26.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/15 | štátne vlajky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 40,00 € | 26.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/15 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 28,86 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra |