Faktúry
Počet záznamov: 2210
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0122/23 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 469,69 € | 26.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 07.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 07.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | ASC rozvrhy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 89,00 € | 07.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 154,97 € | 07.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 982,43 € | 07.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 50,00 € | 07.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | BVS zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 70,21 € | 07.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | réžia obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 335,00 € | 30.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 305,52 € | 30.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/23 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 80,40 € | 30.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | hosting | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 72,46 € | 28.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | OZ Living memory | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 28.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 27.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 185,00 € | 27.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | vytlačené kópie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 170,64 € | 22.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 93,60 € | 22.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Master sport s.r.o. | 27792064 | 495,50 € | 20.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | ASC licencia agenda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 349,00 € | 19.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 92,89 € | 19.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 17,11 € | 19.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | projekt Otvorená škola - doskočisko | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Športujeme, s.r.o. | 44484828 | 1 924,00 € | 19.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Insportline | 36311723 | 189,85 € | 19.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 496,56 € | 16.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 08.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 08.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 33,20 € | 08.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 154,97 € | 06.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 982,43 € | 06.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 05.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra |