Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0098/23 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 496,56 € | 16.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 08.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 08.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 33,20 € | 08.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 154,97 € | 06.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 982,43 € | 06.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 05.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 329,46 € | 05.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 361,25 € | 05.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/23 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 86,70 € | 05.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 50,00 € | 05.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 05.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | EduPage eGoverment modul | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 176,00 € | 24.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | kancelársky papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 94,80 € | 24.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 17,11 € | 22.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 92,89 € | 22.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | predĺženie registrácie domény pakamo | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 14,28 € | 15.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 11.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 11.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | servis kosačky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | EUROCESTY s.r.o. | 46470034 | 64,50 € | 11.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 154,97 € | 11.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 982,43 € | 11.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 673,58 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 60,84 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 230,28 € | 05.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 252,50 € | 05.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/23 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 60,60 € | 05.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 04.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 04.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 50,00 € | 04.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra |