Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3264
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0026/24 | príprava grafických podkladov na propagáciu podujatia Veľkonočné inšpirácie 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Helena s.r.o. | 54714320 | 219,80 € | 23.02.2024 | 22.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0027/17 | plyn 2/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 733,00 € | 07.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/18 | Spotrebný materiál | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ADLERR | 36710369 | 58,03 € | 05.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/19 | telekomunikačné služby 01/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 108,07 € | 06.02.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/20 | prenájom priestorov v KD Metodický deň osvetových pracovníkov 2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Obec Budmerice | 00304697 | 500,00 € | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/21 | telekomunikačné služby 03/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,67 € | 09.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/22 | upratovanie 02/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 720,00 € | 07.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/23 | doprava Eniki Beniki 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 2 472,00 € | 20.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/24 | materiál na výstavy - lepiace pásky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 59,63 € | 22.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0028/17 | energie 1/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 196,50 € | 08.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/18 | Cateringové služby Ples Seniorov 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Bini s.r.o | 47039698 | 3 137,74 € | 06.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/19 | služby 01/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 73,43 € | 06.02.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/20 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 191,98 € | 17.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/21 | stravné lístky 03/2021, poplatok za stravné lístky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 201,22 € | 10.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/22 | elektrická energia 02/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 153,70 € | 08.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/23 | občerstvenie Eniki Beniki 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BAGETA-Ing. Gottschall | 30104424 | 832,05 € | 22.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/24 | občerstvenie Hviezdoslavov Kubín 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BAGETA-Ing. Gottschall | 30104424 | 319,20 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0029/17 | telefonické poplatky 1/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 101,40 € | 08.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/18 | telefonické poplatky 1/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 97,44 € | 07.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/19 | stravné lístky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 976,84 € | 06.02.2019 | 24.02.2019 | Faktúra |