Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0274/17 | služby 10/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,86 € | 06.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | telefonické poplatky 9/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 97,25 € | 06.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/17 | telefonické poplatky 9/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 188,68 € | 09.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | služby 9/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 11.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | energie 9/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 122,09 € | 11.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | služby 9/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 15,43 € | 16.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | školenie Realizovanie EZ | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Apuen Akadémia s.r.o. | 48282413 | 108,00 € | 17.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/17 | Prenájom priestorov metodické stretnutie OP | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Miroslav Dudo - VMD | 30787793 | 665,00 € | 23.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/17 | vodné 13.9.-10.10.2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 15,72 € | 26.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/17 | plyn 11/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 425,00 € | 02.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/17 | služby 11/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,86 € | 06.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/17 | stravenky 11/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Le Chegue Dejeuner,s.r.o. | 31396674 | 915,92 € | 06.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/17 | telefonické poplatky 10/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 199,43 € | 09.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/17 | telefonické poplatky 10/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 97,66 € | 08.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/17 | služby za 10/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 07.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/17 | Plyn za 12/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 678,00 € | 04.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/17 | Stravenky 12/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Le Chegue Dejeuner,s.r.o. | 31396674 | 785,59 € | 04.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/17 | Poistenie Škoda Octavia PK 135CC 19.12.2017 - 18.12.2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | GENERALI Poisťovňa | 35709332 | 217,36 € | 01.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/17 | Telefonické poplatky 11/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 97,44 € | 06.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/17 | Daň za verejné priestranstvo Brusel Wine Fest 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Commune d IXELLES | 00002 | 2 001,00 € | 26.10.2017 | 21.12.2017 | Faktúra |