Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0331/17 | Služby 11/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 15,43 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/17 | služby 11/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/17 | telefonické poplatky 11/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 211,93 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/17 | služby 12/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,86 € | 08.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/17 | energie 11/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 165,73 € | 07.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/17 | vodné 11/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 5,62 € | 14.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/17 | Vidiečan 6/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 236,40 € | 20.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/17 | Ročná kontrola vysielacieho zariadenia | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,88 € | 21.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | služby za 1/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,86 € | 08.01.2018 | 11.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | služby 12/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 10,72 € | 08.01.2018 | 11.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | telefonické poplatky 12/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 197,30 € | 08.01.2018 | 11.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | Služby 12/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 11.01.2018 | 11.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | Prenájom Ples seniorov 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Incheba a.s. | 00211087 | 6 000,00 € | 18.01.2018 | 11.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | BOZP I. Q. 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Mária Dzurová | 36913189 | 120,00 € | 02.01.2018 | 11.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | stravenky 1/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 753,88 € | 04.01.2018 | 11.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | Tonery farebné | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 748,80 € | 26.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | TELEFONICKé POPLATKY 12/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 97,34 € | 08.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | energie 12/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 139,30 € | 11.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | Plyn 1/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 323,00 € | 18.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | Kurz Patchworku 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Iveta Krčmárová | 46374795 | 120,00 € | 23.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra |