Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3182
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
DFBV/0344/16 | Oprava havarijného stavu podlahy | BCV s.r.o. | 960,82 € | 08.12.2016 | Faktúra |
DFBV/0354/16 | kancelársky a spotrebný materiál | RO-SI-KO,s.r.o | 235,42 € | 16.12.2016 | Faktúra |
DFBV/0001/17 | TONERY 4 kusy | AT-CLIP s.r.o. | 166,60 € | 30.12.2016 | Faktúra |
DFBV/0002/17 | Služby za 1/2017 | Ochranná služba s.r.o. | 82,86 € | 09.01.2017 | Faktúra |
DFBV/0003/17 | stravenky 01/2017 | Le Chegue Dejeuner,s.r.o. | 692,97 € | 09.01.2017 | Faktúra |
DFBV/0004/17 | Telefonické poplatky 12/2016 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 97,12 € | 09.01.2017 | Faktúra |
DFBV/0005/17 | Telefonické poplatky O2 12/2016 | O2 Slovakia, s.r.o. | 180,56 € | 09.01.2017 | Faktúra |
DFBV/0006/17 | BOZP za IV q.2016 | Ing. Mária Dzurová | 120,00 € | 10.01.2017 | Faktúra |
DFBV/0007/17 | Služby 12/2016 | Lindstrom s.r.o. | 10,72 € | 11.01.2017 | Faktúra |
DFBV/0008/17 | Energie za 12/2016 | ZSE Energia, a.s. | 225,90 € | 11.01.2017 | Faktúra |
DFBV/0010/17 | energie doplatok 2016 | ZSE Energia, a.s. | 61,41 € | 16.01.2017 | Faktúra |
DFBV/0011/17 | spotrebný materiál | ADLERR | 81,10 € | 16.01.2017 | Faktúra |
DFBV/0012/17 | Plyn za 1/2017 | SPP a.s. | 1 789,00 € | 18.01.2017 | Faktúra |
DFBV/0013/17 | plyn za 1-12/2016 nedoplatok | SPP a.s. | 1 210,69 € | 18.01.2017 | Faktúra |
DFBV/0014/17 | Tonery | CLEAN TONERY, s.r.o. | 192,20 € | 23.01.2017 | Faktúra |
DFBV/0015/17 | upratovanie 12/2016 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 23.01.2017 | Faktúra |
DFBV/0016/17 | Prekladateľské práce HERITAGE SK AT | Agentúra Avion s.r.o. | 95,00 € | 23.01.2017 | Faktúra |
DFBV/0017/17 | Vzdelávacie služby | Simona Žiláková | 186,00 € | 25.01.2017 | Faktúra |
DFBV/0018/17 | vodné 12/2016 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 2,24 € | 30.01.2017 | Faktúra |
DFBV/0019/17 | Plán podujatí 2017 | Ultra Print, s.r.o. | 238,80 € | 31.01.2017 | Faktúra |