Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3182
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
DFBV/0009/24 | monitorovanie objektu 02/2024 | Ochranná služba s.r.o. | 97,39 € | 01.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0007/24 | vodné stočné 10.12.23-09.01.24 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 64,25 € | 29.01.2024 | Faktúra |
DFBV/0006/24 | plyn 01/2024 | SPP a.s. | 2 406,00 € | 26.01.2024 | Faktúra |
VO/0003/24 | Objednávame si u Vás ročný prístup na odborný online systém Verejná správa SR. Suma celkom: 205,20 EUR s DPH |
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. | 205,20 € | 25.01.2024 | Objednávka |
VO/0002/24 | Objednávame si u Vás čistiace a pracovne prostriedky pre potreby MOS v Modre nasledovne: prac.rukavice,posyp.sol,toal.papier,Pulirapid,vrecka,Pronto,kefa,Fixinela,handra,osviežovač,vzduchu,Bref,Duck WC,Diava,utierky,paska samolepiaca. Cena spolu: 282,54 EUR s DPH |
Miloš Šimonovič | 282,54 € | 24.01.2024 | Objednávka |
DFBV/0005/24 | prenájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 243,40 € | 24.01.2024 | Faktúra |
DFBV/0004/24 | čistiace prostriedky | Miloš Šimonovič | 282,54 € | 24.01.2024 | Faktúra |
DFBV/0304/23 | vyúčtovanie plynu 2023 | SPP a.s. | -5 537,59 € | 22.01.2024 | Faktúra |
VO/0001/24 | Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame vypracovanie dokumentácie a zmien v stavebnej časti projektu konkr. ide o prepojenie miestnosti 1.37 a 1.38 v línii chodby a otvoru miestnosti 1.39...1.42. Suma celkom: 200,00 EUR |
Ing. Eva Ondrejková | 200,00 € | 19.01.2024 | Objednávka |
DFBV/0303/23 | elektrina 12/2023 | ZSE Energia, a.s. | 348,19 € | 12.01.2024 | Faktúra |
DFBV/0302/23 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom | 82,01 € | 11.01.2024 | Faktúra |
DFBV/0301/23 | prenájom rohoží 12/2023 | Lindstrom s.r.o. | 69,29 € | 11.01.2024 | Faktúra |
DFBV/0003/24 | aplikačné a systémové konzultácie | Vema, s.r.o. | 49,20 € | 08.01.2024 | Faktúra |
DFBV/0002/24 | monitorovanie objektu 01/2024 | Ochranná služba s.r.o. | 97,39 € | 02.01.2024 | Faktúra |
DFBV/0001/24 | mobilný hlas 122023 | O2 Slovakia, s.r.o. | 170,93 € | 02.01.2024 | Faktúra |
DFBV/0299/23 | služby BOZP | Ing. Miroslav Dzuro - BOZP & ART | 120,00 € | 02.01.2024 | Faktúra |
DFBV/0298/23 | použitie systému Tootoot | TootooT s.r.o. | 60,48 € | 31.12.2023 | Faktúra |
DFBV/0300/23 | poplatok za výjazd | Ochranná služba s.r.o. | 31,87 € | 29.12.2023 | Faktúra |
DFBV/0290/23 | prenájom ohrievača Vianočné inšpirácie 2023 | Hospitality Group,s.r.o. | 145,50 € | 20.12.2023 | Faktúra |
DFKV/0009/23 | kompaktný automat pre bezobsluhové uchovávanie a výdaj vína ByThe Glass 1x model Tail | By The Glass International B.V. | 23 083,75 € | 20.12.2023 | Faktúra |