Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3182
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
VO/0140/23 | Objednávame si u Vás nsledovné počítačové služby: - preinštalácia PC/1ks - pevný disk SSD Patriot 120 GB + inštalacia a prenos dát - inštalácie PC, tlačiarní, nastavenie scanovania, siete... Cena spolu: 216,30 s DPH |
AT-CLIP s.r.o. | 216,30 € | 08.11.2023 | Objednávka |
DFBV/0257/23 | telekominikácie internet 102023 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 82,22 € | 08.11.2023 | Faktúra |
DFKV/0004/23 | kanalizačná prípojka na záhradu | Miloš Dobda - MIDO | 7 140,00 € | 07.11.2023 | Faktúra |
VO/0139/23 | Objednávame si u Vás montáž kanalizácie v objekte MOS v Modre - prípravné práce, materiál a technológie použité pri samotnej montáži kanalizácie. Cena dohodou: 10 200,00 EUR |
Miloš Dobda - MIDO | 10 200,00 € | 06.11.2023 | Objednávka |
DFBV/0252/23 | plyn 112023 | SPP a.s. | 3 868,00 € | 02.11.2023 | Faktúra |
DFBV/0251/23 | mobilný hlas 10/2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | 165,23 € | 02.11.2023 | Faktúra |
DFBV/0256/23 | opravná fa za el. k fa 7220964693 | ZSE Energia, a.s. | -63,86 € | 01.11.2023 | Faktúra |
DFBV/0255/23 | opravná fa za el. k fa 7103811839 | ZSE Energia, a.s. | -69,86 € | 01.11.2023 | Faktúra |
DFBV/0254/23 | opravná fa za el. k fa 7191161318 | ZSE Energia, a.s. | -67,26 € | 01.11.2023 | Faktúra |
DFBV/0253/23 | opravná fa za el. k fa 7161464066 | ZSE Energia, a.s. | -72,34 € | 01.11.2023 | Faktúra |
DFBV/0250/23 | výroba videovizitky, traileru DOA 2023 | Pohyblivé obrázky, s.r.o. | 1 500,00 € | 01.11.2023 | Faktúra |
VO/0137/23 | Objednavka nebude realizovana. | KAMAP s.r.o. | 0,00 € | 31.10.2023 | Objednávka |
VO/0138/23 | Objednávame si u Vás obhliadku priestorov kaštieľa v Modre,z dôvodu výskytu problémov po obnove objektu: - kilometrovné Bratislava - Modra(64km x 0,5EUR/km) - obhliadka (2 hod.x35EUR/hod.) - napísanie správy, konzultácia s KPÚ (10 hod.x50EUR/hod.) - prevádzková réžia Cena spolu: 780,00 EUR s DPH |
Marta Pichová s.r.o. | 780,00 € | 31.10.2023 | Objednávka |
DFBV/0248/23 | servistlačiarni XEROX WC7835 a WC7855 | Magic Print s.r.o. | 114,00 € | 30.10.2023 | Faktúra |
DFBV/0247/23 | neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 3 983,87 € | 30.10.2023 | Faktúra |
DFBV/0246/23 | technické zabezpečenie akcie 24.6.2023 | MT Service team, s.r.o. | 310,00 € | 29.10.2023 | Faktúra |
DFBV/0243/23 | kávovar SAECO ROYAL PLUS | Alex & Arthur s.r.o. | 677,00 € | 26.10.2023 | Faktúra |
DFBV/0245/23 | samsung galaxi a54 a xiaomi redmi 12c | O2 Slovakia, s.r.o. | 0,10 € | 26.10.2023 | Faktúra |
DFBV/0242/23 | bojler ELIZ EURO 10H | ALZA.sk s.r.o. | 153,68 € | 26.10.2023 | Faktúra |
DFBV/0244/23 | fotodokumentácia aktuálnemu stavu záhrady, nádvoria a priestorov kašrtiela Modra | Lukáš Záleský | 250,00 € | 26.10.2023 | Faktúra |