Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3182
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0140/23 Objednávame si u Vás nsledovné počítačové služby:
- preinštalácia PC/1ks - pevný disk SSD Patriot 120 GB + inštalacia a prenos dát
- inštalácie PC, tlačiarní, nastavenie scanovania, siete...
Cena spolu: 216,30 s DPH
AT-CLIP s.r.o. 216,30 € 08.11.2023 Objednávka
DFBV/0257/23 telekominikácie internet 102023 T-COM Slovak Telecom, a.s. 82,22 € 08.11.2023 Faktúra
DFKV/0004/23 kanalizačná prípojka na záhradu Miloš Dobda - MIDO 7 140,00 € 07.11.2023 Faktúra
VO/0139/23 Objednávame si u Vás montáž kanalizácie v objekte MOS v Modre - prípravné práce, materiál a technológie použité pri samotnej montáži kanalizácie.
Cena dohodou: 10 200,00 EUR
Miloš Dobda - MIDO 10 200,00 € 06.11.2023 Objednávka
DFBV/0252/23 plyn 112023 SPP a.s. 3 868,00 € 02.11.2023 Faktúra
DFBV/0251/23 mobilný hlas 10/2023 O2 Slovakia, s.r.o. 165,23 € 02.11.2023 Faktúra
DFBV/0256/23 opravná fa za el. k fa 7220964693 ZSE Energia, a.s. -63,86 € 01.11.2023 Faktúra
DFBV/0255/23 opravná fa za el. k fa 7103811839 ZSE Energia, a.s. -69,86 € 01.11.2023 Faktúra
DFBV/0254/23 opravná fa za el. k fa 7191161318 ZSE Energia, a.s. -67,26 € 01.11.2023 Faktúra
DFBV/0253/23 opravná fa za el. k fa 7161464066 ZSE Energia, a.s. -72,34 € 01.11.2023 Faktúra
DFBV/0250/23 výroba videovizitky, traileru DOA 2023 Pohyblivé obrázky, s.r.o. 1 500,00 € 01.11.2023 Faktúra
VO/0137/23 Objednavka nebude realizovana. KAMAP s.r.o. 0,00 € 31.10.2023 Objednávka
VO/0138/23 Objednávame si u Vás obhliadku priestorov kaštieľa v Modre,z dôvodu výskytu problémov po obnove objektu:
- kilometrovné Bratislava - Modra(64km x 0,5EUR/km)
- obhliadka (2 hod.x35EUR/hod.)
- napísanie správy, konzultácia s KPÚ (10 hod.x50EUR/hod.)
- prevádzková réžia
Cena spolu: 780,00 EUR s DPH
Marta Pichová s.r.o. 780,00 € 31.10.2023 Objednávka
DFBV/0248/23 servistlačiarni XEROX WC7835 a WC7855 Magic Print s.r.o. 114,00 € 30.10.2023 Faktúra
DFBV/0247/23 neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 3 983,87 € 30.10.2023 Faktúra
DFBV/0246/23 technické zabezpečenie akcie 24.6.2023 MT Service team, s.r.o. 310,00 € 29.10.2023 Faktúra
DFBV/0243/23 kávovar SAECO ROYAL PLUS Alex & Arthur s.r.o. 677,00 € 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0245/23 samsung galaxi a54 a xiaomi redmi 12c O2 Slovakia, s.r.o. 0,10 € 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0242/23 bojler ELIZ EURO 10H ALZA.sk s.r.o. 153,68 € 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0244/23 fotodokumentácia aktuálnemu stavu záhrady, nádvoria a priestorov kašrtiela Modra Lukáš Záleský 250,00 € 26.10.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »