Faktúry
Počet záznamov: 2196
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0012/23 | ceny Hviezdoslavov Kubín 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jana Kukumbergova | 41901398 | 182,97 € | 23.02.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/24 | telekomunikačné služby 02/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Slovak Telekom | 35763469 | 82,01 € | 07.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0013/17 | plyn za 1-12/2016 nedoplatok | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 210,69 € | 18.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/18 | Kurz Patchworku 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Iveta Krčmárová | 46374795 | 120,00 € | 23.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/19 | preplatok vodné 11.11.18-10.12.18 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | -5,62 € | 11.01.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/20 | sáčky do vysavača | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | wwworks s.r.o. | 05155851 | 18,70 € | 30.01.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/21 | Telefónne poplatky 01/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 212,83 € | 05.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/22 | elektrická energia 01/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 177,50 € | 08.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/23 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 157,02 € | 02.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | ||||||
DFBV/0013/24 | prenájom rohoží 01/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 74,64 € | 08.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0014/17 | Tonery | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 192,20 € | 23.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/18 | vodné 12/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 7,86 € | 25.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/19 | inštalácia XeroxWC7835+nastavenie skenu | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 42,00 € | 14.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/21 | telekomunikačné služby 02/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,67 € | 08.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/22 | služba 01.01.-30.01.2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 57,67 € | 10.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/23 | mobilné data 22023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 193,00 € | 02.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/24 | domové číslo | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Signatech spol.s.r.o. | 44690118 | 9,60 € | 09.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0015/17 | upratovanie 12/2016 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 23.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/18 | Tonery+ prenájom tlačiarne Brother DCP9020cdw | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 192,00 € | 26.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/19 | plyn 1.1.2019-31.01.2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 319,00 € | 15.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/20 | plyn 02/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 933,00 € | 03.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/22 | upratovanie 01/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 720,00 € | 18.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/23 | plyn 32023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 4 438,00 € | 03.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/24 | elektrina 01/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 305,12 € | 13.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0016/17 | Prekladateľské práce HERITAGE SK AT | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Agentúra Avion s.r.o. | 35915447 | 95,00 € | 23.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/18 | Tonery farebné | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 748,80 € | 26.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/19 | servisný výjazd - kotol | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Viktor Orvoš | 47618175 | 180,00 € | 16.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/20 | upratovanie 01/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 04.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/21 | tlač brožúra Plán podujatí 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 269,50 € | 10.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/22 | ceny Hviezdoslavov Kubín 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Helena Horváthová - FOLLY | 46520279 | 398,59 € | 22.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra |