Faktúry
Počet záznamov: 2196
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0024/20 | telefónne poplatky 01/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 219,14 € | 07.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/21 | monitorovanie objektu 03/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 08.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/22 | plyn 03/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 405,00 € | 01.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/23 | občerstvenie Malokarpatský Slávik 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jozef Šebora | 11830905 | 375,00 € | 16.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/24 | čip RFID Monitoring V3 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 79,20 € | 21.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0025/17 | stravenky 2/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Le Chegue Dejeuner,s.r.o. | 31396674 | 771,50 € | 03.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | Zabezpečenie zdravotného dohľadu za rok 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Peter Horváth | 37491644 | 180,00 € | 05.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/19 | plán podujatí 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DIW s.r.o. | 44412223 | 300,00 € | 05.02.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/20 | tlačiareň Brother DCP9020cdn | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 1,20 € | 11.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/21 | elektrická energia 02/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,29 € | 08.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/22 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 204,11 € | 03.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/23 | občerstvenie Stretnutie s malou Táliou 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BAGETA-Ing. Gottschall | 30104424 | 967,50 € | 20.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/17 | služby 1/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 15,43 € | 07.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/18 | služby 1/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 10,72 € | 05.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/19 | SSD 512 GB PATRIOT Burst 555/500Mbs, instalácia, kopírovanie a prenos dát | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 500,40 € | 06.02.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/21 | telefónne poplatky 02/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 285,30 € | 08.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/22 | telefónne poplatky 02/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 219,91 € | 03.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/23 | vecné ceny Eniki Beniki 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mária Hanúsková | 6454086001 | 130,00 € | 20.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/17 | plyn 2/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 733,00 € | 07.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/18 | Spotrebný materiál | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ADLERR | 36710369 | 58,03 € | 05.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/19 | telekomunikačné služby 01/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 108,07 € | 06.02.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/20 | prenájom priestorov v KD Metodický deň osvetových pracovníkov 2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Obec Budmerice | 00304697 | 500,00 € | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/21 | telekomunikačné služby 03/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,67 € | 09.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/22 | upratovanie 02/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 720,00 € | 07.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/23 | doprava Eniki Beniki 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 2 472,00 € | 20.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/24 | materiál na výstavy - lepiace pásky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 59,63 € | 22.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0028/17 | energie 1/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 196,50 € | 08.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/18 | Cateringové služby Ples Seniorov 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Bini s.r.o | 47039698 | 3 137,74 € | 06.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/19 | služby 01/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 73,43 € | 06.02.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/20 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 191,98 € | 17.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra |