Faktúry
Počet záznamov: 2221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0230/19 | doprava Cyrilometodské dni 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 1 308,00 € | 29.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | doprava Cyrilometodské dni 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 1 308,00 € | 05.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | reklama a propagacia - bilbord Deň otvorených atelierov 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ISPA | 31328717 | 345,60 € | 01.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | vzdelávacie služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Simona Žiláková | 47906855 | 72,00 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | poplatok za dodanie PHZ na zákazku maľovanie | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Prolux Servis s.r.o. | 50272969 | 30,00 € | 10.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | ozvučenie Závodské bezchleba hody 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Nikola Gajdošová | 52393577 | 600,00 € | 12.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | vyraďovacie konanie a odovzdanie archívnych dokumentov | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ARCHIVEdata, s r.o. | 52277852 | 930,00 € | 12.12.2023 | 06.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0210/22 | tonery | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 288,00 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | HP ProDesk 600 G4 TM, HP EliteDesk 800 G3 DM, LCD HP P27h G4 27" 2 ks, ADATA externy SSD SD 700 512 GB 2 ks, inštalácia, nastavenie a kopírovanie dát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 1 717,06 € | 09.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | kancelárske stoličky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 3 540,00 € | 10.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | kontrola hasiacich prístrojov | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 39,60 € | 01.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | vzdelávacie služby 9/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 90,00 € | 05.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | vzdelavacie sl. 8/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 36,00 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | preventívne protipožiarne prehliadky, aktualizácia dokumentácie, školenie pracovníkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Kvetoslava Bujnová | 40155188 | 300,00 € | 13.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | provizórne uzavretie vstupu záhrady | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jaroslav Veselský ELEKTROSLUŽBA | 14138476 | 362,40 € | 03.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | ceny Cyrilo-metodské dni 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Pressfoto N.1 Peter Brenkus | 30137969 | 250,00 € | 26.06.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | material na workshop Tvorte s nami 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Kreatívny raj, s.r.o. | 47456094 | 77,52 € | 10.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | prenájom nebyt.pirstorov DK Zrkadlový háj - Zlatá čižma 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 00179949 | 1 000,00 € | 20.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | revízia elektrospotrebičov a ručného náradia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ján Lenner - 5L Elektrogroup Slovakia | 40547850 | 165,00 € | 06.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | elektroinštalačné práce | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jaroslav Veselský ELEKTROSLUŽBA | 14138476 | 406,49 € | 03.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | doprava Závodské bezchleba hody 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 1 500,00 € | 19.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | doprava Zahrajte mi muzikanti 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 1 000,00 € | 10.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | billboard Deň otvorených atelierov 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ISPA | 31328717 | 259,00 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | revízia hasiacich prístrojov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 167,00 € | 06.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | kalendáre, diáre | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 127,98 € | 25.11.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | doprava Exkurzia 27.-28.6.2019 HERITAGE SK-AT | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 600,00 € | 02.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | keramické ceny Vidiečanová habovka 2023 Zahrajte mi muzikanti 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Blanka Nemčeková Keramika B | 0 | 314,00 € | 06.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | SSD 2,5 1TB, instal.,kopi dat, nastavenie notebook | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 168,55 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miloš Šimonovič | 34679626 | 209,94 € | 01.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | vzdelávacie služby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 162,00 € | 25.11.2020 | 28.12.2020 | Faktúra |