Faktúry
Počet záznamov: 2196
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0337/17 | Vidiečan 6/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 236,40 € | 20.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/19 | vzdelávacie služby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 162,00 € | 13.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/18 | stravenky 12/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 021,28 € | 04.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/17 | vodné 11/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 5,62 € | 14.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/19 | vzdelávacie služby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 162,00 € | 13.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/18 | AJ 11/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 216,00 € | 03.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/17 | telefonické poplatky 11/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 211,93 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/19 | tonery | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 216,00 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/18 | prenájom + tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 207,83 € | 03.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/17 | služby 11/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/19 | telekomunikačné služby 11/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,80 € | 10.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/18 | Prenájom priestorov Hrajti mi muziky 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Obec Šenkvice | 00305103 | 300,00 € | 03.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/17 | AJ december 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 108,00 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/19 | služby 11/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 45,74 € | 10.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/18 | Havarijný stav prípojka plyn | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 359,11 € | 30.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/17 | kancelársky materiál | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | RO-SI-KO,s.r.o | 46754661 | 190,01 € | 11.12.2017 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/19 | prenájom priestorov AMFO 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mestský úrad Senec | 00305065 | 300,00 € | 09.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/18 | Vinársky slovník - grafické spracovanie a tlač projekt Heritage SK-AT | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BoArt | 45376077 | 6 303,00 € | 29.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/17 | Služby 11/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 15,43 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/19 | poplatok za výjazd | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 31,87 € | 08.01.2020 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/18 | prevádzkové náklady Beniakove Chynorany 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 100,00 € | 29.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/17 | Spotrebný materiál | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Miloš Šimonovič | 34679626 | 31,20 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/19 | energie 11/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 173,38 € | 06.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/18 | Tonery | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 228,00 € | 26.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/17 | energie 11/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 165,73 € | 07.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/19 | stravenky, služba 12/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 005,12 € | 05.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/18 | vodné 11.10.18-10.11.18 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 11,23 € | 22.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/17 | Telefonické poplatky 11/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 97,44 € | 06.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/19 | monitorovanie objektu 12/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 05.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/18 | sťahovacie služby rekonštrukcia Kaštieľ Modra | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VAV plus, s.r.o. | 45596794 | 120,00 € | 21.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra |