Faktúry
Počet záznamov: 2221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0327/17 | Poistenie Škoda Octavia PK 135CC 19.12.2017 - 18.12.2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | GENERALI Poisťovňa | 35709332 | 217,36 € | 01.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | čistiace prostriedky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ADLERR | 36710369 | 50,45 € | 04.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/18 | Občerstvenie Beniakove Chynorany 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BAGETA-Ing. Gottschall | 30104424 | 63,00 € | 20.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/17 | Stravenky 12/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Le Chegue Dejeuner,s.r.o. | 31396674 | 785,59 € | 04.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/19 | kancelárske potreby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | RO-SI-KO,s.r.o | 46754661 | 539,40 € | 04.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/18 | Poistenie zamestnancov ZPC od 20.11.18 do 20.11.19 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 167,30 € | 20.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/17 | Plyn za 12/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 678,00 € | 04.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/19 | upratovanie 11/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 04.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/18 | Vecné ceny Beniakove Chynorany 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Helena Horváthová - FOLLY | 46520279 | 78,27 € | 19.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/17 | Učebnice AJ | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 117,30 € | 29.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | telefónne poplatky 11/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 230,96 € | 04.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/18 | služby 10/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 72,10 € | 19.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/17 | Servis kopírky HP CLJ CP5225 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 383,64 € | 24.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/19 | doprava 23.11.2019 Deň otvorených ateliérov 2019 HERITAGE SK-AT | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 495,00 € | 03.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/18 | Preprava Deň otvorených ateliérov 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 462,00 € | 15.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/17 | vodné 11.10.-10.11.17 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 12,35 € | 27.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/19 | plyn 12/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 238,00 € | 03.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/18 | telefonické poplatky 10/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 224,00 € | 12.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/17 | Tlmočenie DOA 2017 Heritage | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Agentúra DOV | 35000856 | 435,00 € | 27.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/19 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 364,76 € | 02.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/18 | školenie VO Prelovská | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Wolters Kluver SR s.r.o. | 31348262 | 96,00 € | 09.11.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/17 | Vystúpenie Deň osvetových pracovníkov 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Občianske združenie Folk Ekonóm | 31817394 | 300,00 € | 13.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | nájom Beniakové Chynorany 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 100,00 € | 26.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/18 | služby 10/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 09.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/17 | služby 10/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 15,43 € | 14.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/19 | telefónne poplatky 10/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 36,28 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/18 | energie 10/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 197,08 € | 09.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/17 | Jablkofest 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SOZA | 00178454 | 120,00 € | 10.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | telefónne poplatky 10/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 231,84 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/18 | služby 11/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,86 € | 07.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra |