Faktúry
Počet záznamov: 2186
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
DFBV/0041/23 | plyn 42023 | SPP a.s. | 2 429,00 € | 03.04.2023 | Faktúra |
DFBV/0043/23 | monitorovanie objektu 42023 | Ochranná služba s.r.o. | 97,39 € | 03.04.2023 | Faktúra |
DFBV/0044/23 | zber papiera a zber plastu 2023 | FCC Trnava, s.r.o. | 417,60 € | 03.04.2023 | Faktúra |
DFBV/0040/23 | mobilné data 32023 | O2 Slovakia, s.r.o. | 190,64 € | 02.04.2023 | Faktúra |
DFBV/0034/23 | prenájom priestorov DK PK ENIKI BENIKI 2023 | Pezinské kultúrne centrum | 600,00 € | 01.04.2023 | Faktúra |
DFBV/0032/23 | elektrina 22023 | ZSE Energia, a.s. | 290,11 € | 01.04.2023 | Faktúra |
DFBV/0039/23 | propagácia DOA 2023 | Pohyblivé obrázky, s.r.o. | 700,00 € | 01.04.2023 | Faktúra |
DFBV/0033/23 | prenájom priestorov MsKS Stretnitie s malou Táliou 2023 | MESTO SENEC | 1 000,00 € | 01.04.2023 | Faktúra |
DFBV/0036/23 | pokladnička Výtvarné spektrum 2023 | Aleco media, s.r.o. | 27,40 € | 01.04.2023 | Faktúra |
DFBV/0035/23 | ozvučenie a osvetlenie Stretnutie s malou Táliou 2023 | Monada - media, s.r.o. | 3 000,00 € | 01.04.2023 | Faktúra |
DFBV/0038/23 | ceny Divadelné konfrontácie 2023 | Modranska s.r.o. | 178,60 € | 01.04.2023 | Faktúra |
DFBV/0037/23 | ceny Šaffova ostroha 2023 | Modranska s.r.o. | 150,40 € | 01.04.2023 | Faktúra |
DFBV/0031/23 | vodné | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 34,90 € | 31.03.2023 | Faktúra |
DFBV/0030/23 | služby súvisiace s realizáciou Stretnutie s malou Táliou 2023 | MsKS Senec | 300,00 € | 28.03.2023 | Faktúra |
DFBV/0029/23 | telefóny 4ks | O2 Slovakia, s.r.o. | 0,05 € | 23.03.2023 | Faktúra |
DFBV/0028/23 | občerstvenie Eniki Beniki 2023 | BAGETA-Ing. Gottschall | 832,05 € | 22.03.2023 | Faktúra |
DFBV/0026/23 | vecné ceny Eniki Beniki 2023 | Mária Hanúsková | 130,00 € | 20.03.2023 | Faktúra |
DFBV/0027/23 | doprava Eniki Beniki 2023 | DOMINIQ s.r.o. | 2 472,00 € | 20.03.2023 | Faktúra |
DFBV/0025/23 | občerstvenie Stretnutie s malou Táliou 2023 | BAGETA-Ing. Gottschall | 967,50 € | 20.03.2023 | Faktúra |
DFBV/0024/23 | občerstvenie Malokarpatský Slávik 2023 | Jozef Šebora | 375,00 € | 16.03.2023 | Faktúra |
DFBV/0023/23 | tonery | Magic Print s.r.o. | 261,60 € | 14.03.2023 | Faktúra |
DFBV/0022/23 | ozvučenie a osvetlenie Malokarpatský slávik 2023 | Matúš Polakovič - MP Light | 500,00 € | 13.03.2023 | Faktúra |
DFBV/0021/23 | AV NOD licencia pre 12kds PC 20.32023-19.3.2024 | AT-CLIP s.r.o. | 259,20 € | 10.03.2023 | Faktúra |
DFBV/0018/23 | prenájom rohoží 1,2/2023 | Lindstrom s.r.o. | 48,68 € | 09.03.2023 | Faktúra |
DFBV/0020/23 | telekomunikačné služby 2/2023 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 109,98 € | 09.03.2023 | Faktúra |
DFBV/0016/23 | čistiace prostriedky | Miloš Šimonovič | 117,56 € | 03.03.2023 | Faktúra |
DFBV/0015/23 | plyn 32023 | SPP a.s. | 4 438,00 € | 03.03.2023 | Faktúra |
DFBV/0017/23 | občerstvenie Hviezdoslavov Kubín 2023 | BAGETA-Ing. Gottschall | 387,00 € | 03.03.2023 | Faktúra |
DFBV/0013/23 | Magic Print s.r.o. | 157,02 € | 02.03.2023 | Faktúra | |
DFBV/0014/23 | mobilné data 22023 | O2 Slovakia, s.r.o. | 193,00 € | 02.03.2023 | Faktúra |