Faktúry
Počet záznamov: 2186
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
DFBV/0279/23 | Vystúpenie Samo Tomeček a Samo Kovács Vianočné inšpirácie 2023 | SAMOS music, s.r.o. | 1 500,00 € | 10.12.2023 | Faktúra |
DFBV/0282/23 | preprava osôb na podujatie Vianočné inšpirácie 2023 | DOMINIQ s.r.o. | 432,00 € | 09.12.2023 | Faktúra |
DFBV/0278/23 | čistiace prostriedky | Miloš Šimonovič | 224,70 € | 08.12.2023 | Faktúra |
DFBV/0277/23 | telekomunikačné služby 12/2023 | Slovak Telekom | 82,01 € | 08.12.2023 | Faktúra |
DFBV/0276/23 | oprava prívodného kábla | STRATECH s.r.o. | 96,00 € | 06.12.2023 | Faktúra |
DFBV/0275/23 | pravidelná ročná kontrola vysielacieho zariadenia | Ochranná služba s.r.o. | 39,43 € | 05.12.2023 | Faktúra |
DFBV/0274/23 | reklamná kampaň na billboardoch Vianoce 2023 | euroAWK. spol. s r.o. | 246,00 € | 04.12.2023 | Faktúra |
DFBV/0273/23 | mobilný hlas 112023 | O2 Slovakia, s.r.o. | 168,72 € | 02.12.2023 | Faktúra |
DFBV/0268/23 | prenájom kopírky, tlačoviny | Magic Print s.r.o. | 244,21 € | 01.12.2023 | Faktúra |
DFBV/0269/23 | Inštalácia PC | AT-CLIP s.r.o. | 72,00 € | 01.12.2023 | Faktúra |
DFBV/0267/23 | monitorovanie objektu 11/2023 | Ochranná služba s.r.o. | 97,39 € | 01.12.2023 | Faktúra |
DFBV/0272/23 | plyn 12/2023 | SPP a.s. | 4 558,00 € | 01.12.2023 | Faktúra |
DFBV/0270/23 | konzultačné služby - kuchynské vybavenie | BEAN consult s.r.o. | 50,00 € | 30.11.2023 | Faktúra |
DFKV/0007/23 | interiérové vybavenie kaštieľa | Ján Kubík KUBIK INTERIER | 106 623,60 € | 30.11.2023 | Faktúra |
DFBV/0271/23 | jesenná preventívna deratizácia | DERO d, spol.s.r.o. | 120,00 € | 30.11.2023 | Faktúra |
DFBV/0266/23 | občerstvenie Beniakové Chynorany 2023 | BAGETA-Ing. Gottschall | 121,50 € | 22.11.2023 | Faktúra |
DFBV/0265/23 | prenájom kopírky a tlač | Magic Print s.r.o. | 288,20 € | 20.11.2023 | Faktúra |
DFBV/0264/23 | prenájom rohoží 102023 | Lindstrom s.r.o. | 28,08 € | 20.11.2023 | Faktúra |
DFBV/0263/23 | autorská odmena za vrejné použitie hudby Výtvárne spektrum 2023 | SOZA | 12,00 € | 15.11.2023 | Faktúra |
DFBV/0262/23 | elektrina 102023 | ZSE Energia, a.s. | 307,45 € | 14.11.2023 | Faktúra |
DFKV/0005/23 | kanalizačná prípojka na záhzradu | Miloš Dobda - MIDO | 3 060,00 € | 14.11.2023 | Faktúra |
DFBV/0260/23 | vodné, stočné 112023 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 64,25 € | 13.11.2023 | Faktúra |
DFBV/0259/23 | obhliadka kaštieľa Modra problém plesne | Marta Pichová s.r.o. | 780,00 € | 13.11.2023 | Faktúra |
DFBV/0261/23 | disk SSF Patriot 120GB, ištalácia a prenos daT | AT-CLIP s.r.o. | 216,30 € | 13.11.2023 | Faktúra |
DFBV/0258/23 | zapožičanie 5 stánkov Jablkové hodovanie 2023 | Mestský podnik služieb | 65,40 € | 09.11.2023 | Faktúra |
DFBV/0257/23 | telekominikácie internet 102023 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 82,22 € | 08.11.2023 | Faktúra |
DFKV/0004/23 | kanalizačná prípojka na záhradu | Miloš Dobda - MIDO | 7 140,00 € | 07.11.2023 | Faktúra |
DFBV/0252/23 | plyn 112023 | SPP a.s. | 3 868,00 € | 02.11.2023 | Faktúra |
DFBV/0251/23 | mobilný hlas 10/2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | 165,23 € | 02.11.2023 | Faktúra |
DFBV/0256/23 | opravná fa za el. k fa 7220964693 | ZSE Energia, a.s. | -63,86 € | 01.11.2023 | Faktúra |