Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2186
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0279/23 Vystúpenie Samo Tomeček a Samo Kovács Vianočné inšpirácie 2023 SAMOS music, s.r.o. 1 500,00 € 10.12.2023 Faktúra
DFBV/0282/23 preprava osôb na podujatie Vianočné inšpirácie 2023 DOMINIQ s.r.o. 432,00 € 09.12.2023 Faktúra
DFBV/0278/23 čistiace prostriedky Miloš Šimonovič 224,70 € 08.12.2023 Faktúra
DFBV/0277/23 telekomunikačné služby 12/2023 Slovak Telekom 82,01 € 08.12.2023 Faktúra
DFBV/0276/23 oprava prívodného kábla STRATECH s.r.o. 96,00 € 06.12.2023 Faktúra
DFBV/0275/23 pravidelná ročná kontrola vysielacieho zariadenia Ochranná služba s.r.o. 39,43 € 05.12.2023 Faktúra
DFBV/0274/23 reklamná kampaň na billboardoch Vianoce 2023 euroAWK. spol. s r.o. 246,00 € 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0273/23 mobilný hlas 112023 O2 Slovakia, s.r.o. 168,72 € 02.12.2023 Faktúra
DFBV/0268/23 prenájom kopírky, tlačoviny Magic Print s.r.o. 244,21 € 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0269/23 Inštalácia PC AT-CLIP s.r.o. 72,00 € 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0267/23 monitorovanie objektu 11/2023 Ochranná služba s.r.o. 97,39 € 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0272/23 plyn 12/2023 SPP a.s. 4 558,00 € 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0270/23 konzultačné služby - kuchynské vybavenie BEAN consult s.r.o. 50,00 € 30.11.2023 Faktúra
DFKV/0007/23 interiérové vybavenie kaštieľa Ján Kubík KUBIK INTERIER 106 623,60 € 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0271/23 jesenná preventívna deratizácia DERO d, spol.s.r.o. 120,00 € 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0266/23 občerstvenie Beniakové Chynorany 2023 BAGETA-Ing. Gottschall 121,50 € 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0265/23 prenájom kopírky a tlač Magic Print s.r.o. 288,20 € 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0264/23 prenájom rohoží 102023 Lindstrom s.r.o. 28,08 € 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0263/23 autorská odmena za vrejné použitie hudby Výtvárne spektrum 2023 SOZA 12,00 € 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0262/23 elektrina 102023 ZSE Energia, a.s. 307,45 € 14.11.2023 Faktúra
DFKV/0005/23 kanalizačná prípojka na záhzradu Miloš Dobda - MIDO 3 060,00 € 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0260/23 vodné, stočné 112023 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 64,25 € 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0259/23 obhliadka kaštieľa Modra problém plesne Marta Pichová s.r.o. 780,00 € 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0261/23 disk SSF Patriot 120GB, ištalácia a prenos daT AT-CLIP s.r.o. 216,30 € 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0258/23 zapožičanie 5 stánkov Jablkové hodovanie 2023 Mestský podnik služieb 65,40 € 09.11.2023 Faktúra
DFBV/0257/23 telekominikácie internet 102023 T-COM Slovak Telecom, a.s. 82,22 € 08.11.2023 Faktúra
DFKV/0004/23 kanalizačná prípojka na záhradu Miloš Dobda - MIDO 7 140,00 € 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0252/23 plyn 112023 SPP a.s. 3 868,00 € 02.11.2023 Faktúra
DFBV/0251/23 mobilný hlas 10/2023 O2 Slovakia, s.r.o. 165,23 € 02.11.2023 Faktúra
DFBV/0256/23 opravná fa za el. k fa 7220964693 ZSE Energia, a.s. -63,86 € 01.11.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »